ISO90012015年度内审资料格式模板附内审检查示例.doc

ISO9001:2015年度内审资料格式模板
目录
ISO9001:2015年度内审资料格式模板 1
2018 年度内部审核方案 2
内部审核计划 3
内审首次会议记录 4
内审末次会议记录 5
不合格项报告 6
不合格项分布表 7
不合格项涉及条款执行情况检查记录 8
过程的监视和测量一览表 9
过程监视和测量结果登记表 10
过程的监视和测量检查记录 11
不合格品评审处置单 12
改进计划 13
纠正和预防措施实施情况一览表 14
纠正/预防措施处理单 15
ISO9001:2015版内审检查表(含记录范例) 16
2018 年度内部审核方案
编号:WXHF-QR-822-01
审核目的:
审核范围:

审核依据:
GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015;
质量管理体系文件;
适用的法律、法规。
审核频次:
1
审核方式:

备注:
编制: 批准: 2018年月日
内部审核计划
编号:WXHF-QR-822-02
审核目的
审核范围
审核准则
审核类型
审核组成员
审核日程安排
审核日期时间
受审部门/审核条款
审核员
注:
ISO9001中,,, ,,6, , , 。
编制: 审核: 批准: 日期: 2018-10-12
内审首次会议记录

日期
地点
主持人
记录人
会议主要内容:
会议形成的决议或措施:
按《审核计划》执行。
参加人员签名:
备注:
内审末次会议记录

日期
地点
主持人
记录人
会议主要内容:
会议形成的决议或措施:
参加人员签名:
备注:
不合格项报告
编号:WXHF-QR-822-04
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实:
不符合:标准条款:GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 条款编号:
质量手册章节条款编号:
程序文件/相关文件名称条款编号:
不合格类型: 严重□一般□
审核员(签字): 受审部门确认(签字): 审核组长(签字):
不合格原因分析:
纠正措施:
受审部门负责人/日期:
跟踪验证结论:
□否□
□否□
□否□
需要说明的问题:
审核员/日期: 审核组长/日期:
不合格项分布表
编号:WXHF-QR-822-05
部门
一般/ 严重
质量职能
总
经
理
管
理
者
代
合计
严
重
项
总
项
数
4
质量
管理
体系


5
管理
职责






6
资源
管理




7
产品
实现






8
测量
分析
和
改进


不合格品控制


合计
严重项
总项数
编制: 日期:
不合格项涉及条款执行情况检查记录
编号:WXHF-QR-822-07
不合格项内容:
检查内容:
执行情况:
其它说明:
检查人员签名:
日期:

过程的监视和测量一览表
编号:WXHF-QR-823-01
序号
过程名称
监视测量
方法
频次
预期结果
备注
1
文件控制
工作检查
每年一次
现场使用均为有效版本,
2
生产和服务提供
统计分析
每年一次
产品一次交验合格率98%
3
监视和测量装置的控制
统计分析
每年一次
监视和测量装置检定率100%
4
顾客满意
统计分析
每半年一次
顾客满意度分值95
编制: 审核: 批准: 日期:
过程监视和测量结果登记表
编号:WXHF-QR-823-02
序号
过程名称
监视测量方法
频次
检查或统计结果(201 年)
年总评
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
文件控制
工作检查
每年一次
2
生产和服务提供
统计分析
每年一次
3
监视和测量装置的控制
统计分析
每年一次
4
顾客满意