GJB9001C-2017现行受控文件清单.pdf

该【GJB9001C-2017现行受控文件清单 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【GJB9001C-2017现行受控文件清单 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..现行受控文件清单(质量管理体系文件)第页共页记录编号:ABC--01/01序文件编号名称版本使用部门管理部门号1Q/ABC-01-2017《质量手册》B各相关部门质量部组织环境与相关方要求管B2Q/ABC-02-01各相关部门质量部理程序B3Q/ABC-02-02风险和机遇控制程序各相关部门质量部B4Q/ABC-02-03质量方针和目标管理程序各相关部门质量部B5Q/ABC-02-04人力资源管理程序各相关部门办公室基础设施与工作环境管理B6Q/ABC-02-05各相关部门生产技术部程序B7Q/ABC-02-06知识管理程序各相关部门办公室B8Q/ABC-02-07文件控制程序各相关部门质量部B9Q/ABC-02-08记录控制程序各相关部门质量部B10Q/ABC-02-09质量信息管理程序各相关部门质量部11顾客要求识别和评审控制BQ/ABC-02-010各相关部门办公室程序12BQ/ABC-02-011新产品试制控制程序各相关部门质量部13BQ/ABC-02-012采购和供方评定控制程序各相关部门办公室14BQ/ABC-02-013生产过程控制程序各相关部门生产技术部15顾客或外部供方财产控制B生产技术部、Q/ABC-02-014各相关部门程序办公室16BQ/ABC-02-015产品监视和测量控制程序各相关部门质量部17BQ/ABC-02-016不合格品控制程序各相关部门质量部18BQ/ABC-02-017顾客满意度测量控制程序各相关部门19B各相关部门质量部Q/ABC-02-018内部审核控制程序20B各相关部门质量部Q/ABC-02-019管理评审控制程序21B各相关部门各部门Q/ABC-02-020改进控制程序22B各相关部门办公室Q/ABC-03-01保密管理制度23B各相关部门办公室Q/ABC-03-02岗位任职要求24B各相关部门生产技术部Q/ABC-03-03安全文明生产规定25B各相关部门质量部Q/ABC-03-04质量奖惩实施细则:..26B各相关部门生产技术部Q/ABC-03-05库房管理制度27B各相关部门质量部Q/ABC-03-06计量器具使用管理规定28B各相关部门质量部Q/ABC-03-07检验印章管理办法29B各相关部门质量部Q/ABC-03-09进货检验规范30B各相关部门质量部Q/ABC-03-10图纸管理办法31B各相关部门质量部Q/ABC-03-14工艺纪律检查办法32A各相关部门办公室Q/ABC-03-15质量诚信管理制度33定期征求顾客意见管理制A各相关部门办公室Q/ABC-03-16度3435编制/日期:/2018-06-15批准/日期:/2018-06-15:..现行受控文件清单(技术文件)第页共页记录编号:ABC--01/02序文件编号(图号)名称版本使用部门管理部门号123456编制/日期:批准/日期::..文件发放记录记录编号:ABC--02序文件编号文件名称发放编号领用部门领用人/日期号1Q/ABC-01-2017《质量手册》001总经理2Q/ABC-02-2017《程序文件》001总经理3Q/ABC-03-2017《管理制度》001总经理4Q/ABC-01-2017《质量手册》002质量部5Q/ABC-02-2017《程序文件》002质量部6Q/ABC-03-2017《管理制度》002质量部7Q/ABC-01-2017《质量手册》003办公室8Q/ABC-02-2017《程序文件》003办公室9Q/ABC-03-2017《管理制度》003办公室10Q/ABC-01-2017《质量手册》004生产技术部11Q/ABC-02-2017《程序文件》004生产技术部12Q/ABC-03-2017《管理制度》004生产技术部外来文件清单:..记录编号:ABC--03序份页保存编号名称备注号数数位置1《法律法规》《中华人民共和国劳动合同法》1份办公室电子版2《法律法规》《中华人民共和国产品质量法》1份办公室电子版《中华人民共和国消费者权益3《法律法规》1份办公室电子版保护法》4《法律法规》《中华人民共和国计量法》1份办公室电子版5《法律法规》《中华人民共和国商标法》1份办公室电子版6《法律法规》《中华人民共和国国家安全法》1份办公室电子版7《法律法规》《军工产品质量管理条例》1份办公室电子版8《法律法规》《中华人民共和国保密法》1份办公室电子版《中华人民共和国职业病防治9《法律法规》1份办公室电子版法》10《法律法规》《中华人民共和国环境保护法》1份办公室电子版中华人员共和国国务11《武器装配质量管理条例》1份办公室电子版院令第582号12《GB/T19001-2016》《质量管理体系要求》1份质量部纸质13《GJB9001C-2017》《质量管理体系要求》1份质量部纸质《航空空气过滤器通用技术条14HB7287-961份质量部纸质件》15HB5800-1999《一般公差要求》1份质量部纸质16HB5800-82《一般公差》1份质量部纸质17GJB190《特性分类》1份质量部电子版18GJB450《装备可靠性工作通用要求》1份质量部电子版19GJB571《不合格品管理》1份质量部电子版《故障报告、分析和纠正措施系20GJB8411份质量部电子版统》21GJB900《装备安全性工作通用要求》1份质量部电子版22GJB907《产品质量评审》1份质量部电子版23GJB908《首件鉴定》1份质量部电子版24GJB909《关键件和重要件的质量控制》1份质量部电子版25GJB1269工艺评审1份质量部电子版:..26GJB1362军工产品定型程序和要求1份质量部电子版27GJB1405装备质量管理术语1份质量部电子版28GJB1710试制和生产准备状态检查1份质量部电子版装备可靠性维修性保障性要求29GJB19091份质量部电子版论证30GJB2547装备测试性工作通用要求1份质量部电子版31GJB3206技术状态管理1份质量部电子版32GB4863-85机械制造工艺基本术语1份质量部电子版33JB/-1998切削加工件通用技术要求1份质量部电子版产品几何技术规范几何公34GB/T1182-2008差形状、方向、位置和跳1份质量部电子版动公差标注35GB/T4249-2009产品几何技术规范公差原则1份质量部电子版《中华人民共和国航空工业标36HB5800-19991份质量部电子版准一般公差》《普通螺纹收尾、肩距、退37GB/T3-19971份质量部电子版刀槽和倒角》58GB/T145-2001中心孔1份质量部电子版《形状和位置公差未注公差35GB/T1184-19961份质量部电子版值》36GB/T197-2003普通螺纹公差1份质量部电子版37GB/T1568-2008键技术条件1份质量部电子版《一般公差未注公差的线性38GB/T1804-2000和角度尺寸的公差》受控文件、记录销毁清单:..第页共页记录编号:ABC--05序份页编号名称备注号数数编制/日期批准/日期质量记录目录:..记录编号:ABC--01序号记录名称页次序号记录名称页次001现行受控文件清单039顾客财产处理情况记录002文件发放记录040顾客财产异常现象报告003外来文件清单041关键工序明细表004文件更改单042关键工序检查记录表005受控文件、记录销毁清单043计量量具台账006受控记录清单044计量器具周期检定进度表007质量目标分解表045顾客满意度调查表008质量目标完成情况考核统计表046顾客满意度评价报告009管理评审计划047内部质量审核计划010管理评审通知048内部审核检查/记录表011管理评审会议记录049内部质量审核报告012管理评审报告050不符合项分布表013改进措施跟踪报告051不符合项报告014会议签到表052工艺纪律检查记录015年度员工培训计划053检测报告单016培训记录/评价表054检验印章的发放、回收登记表017人员岗位能力评价表055不合格品审理处置单018员工履历卡056不合格品统计表019生产设备台账057纠正/预防措施计划表020生产设备维修计划/记录058组织环境外部因素分析表021设备维修/保养验收记录059组织环境内部因素分析表022生产设备日常维护保养情况记录060SWOT分析表表023质量信息处理单061相关方需求与期望对应表024合同登记表062风险评估与应对措施表025合同/信息评审单063机遇评估与应对措施表026顾客电话订单、口头协议记录表027顾客沟通记录028首件鉴定审查报告029首件鉴定检验报告030首件生产过程原始记录031供方质量能力调查表032供方质量能力评价报告033合格供方名录034采购产品验收单035工艺路线记录卡036首件检验记录单037数控程序(软件)确认表038顾客原材料收发台账受控记录清单:..记录编号:ABC--02序保存记录名称记录编号使用部门管理部门备注号期限现行受控文件清单1ABC--015年各部门质量部文件发放记录2ABC--025年各部门质量部外来文件清单3ABC--035年各部门质量部文件更改单4ABC--045年各部门质量部受控文件、记录销毁清单5ABC--055年各部门质量部受控记录清单6ABC--025年各部门质量部质量目标分解表7ABC--015年各部门质量部质量目标完成情况考核统计表8ABC--025年各部门质量部管理评审计划9ABC--015年质量部质量部管理评审通知10ABC--025年质量部质量部管理评审会议记录11ABC--035年质量部质量部管理评审报告12ABC--045年质量部质量部改进措施跟踪报告13ABC--055年质量部质量部会议签到表14ABC--065年质量部质量部年度员工培训计划15ABC--015年办公室办公室培训记录/评价表16ABC--025年办公室办公室人员岗位能力评价表17ABC--035年办公室办公室员工履历卡18ABC--045年办公室办公室生产设备台账19ABC--015年生产技术部生产技术部生产设备维修计划/记录20ABC--025年生产技术部生产技术部设备维修/保养验收记录21ABC--035年生产技术部生产技术部生产设备日常维护保养情况记22ABC--045年生产技术部生产技术部录表质量信息处理单23ABC--01长期质量部质量部合同登记表24ABC--015年办公室办公室合同/信息评审单25ABC--025年办公室办公室顾客电话订单、口头协议记录表ABC--03265年办公室办公室顾客沟通记录27ABC--055年办公室办公室首件鉴定审查报告28ABC--01长期办公室办公室:..记录编号:ABC--02保存序号记录名称记录编号使用部门管理部门备注期限29首件鉴定检验报告ABC--02长期质量部质量部30首件生产过程原始记录ABC--03长期生产技术部生产技术部31供方质量能力调查表ABC--015年办公室办公室32供方质量能力评价报告ABC--025年办公室办公室33合格供方名录ABC--03长期办公室办公室34采购产品验收单ABC--04长期质量部质量部35工艺路线记录卡ABC--01长期生产技术部生产技术部36首件检验记录单长期生产技术部生产技术部37数控程序(软件)确认表ABC--02长期生产技术部生产技术部38顾客原材料收发台账ABC--015年生产技术部生产技术部39顾客财产处理情况记录ABC--025年办公室办公室40顾客财产异常现象报告ABC--035年办公室办公室41关键工序明细表ABC--015年质量部质量部42关键工序检查记录表ABC--025年质量部质量部43计量量具台账ABC--015年质量部质量部44计量器具周期检定进度表ABC--025年质量部质量部45顾客满意度调查表ABC--015年办公室办公室46顾客满意度评价报告ABC--025年办公室办公室47内部质量审核计划ABC--015年质量部质量部48内部审核检查/记录表ABC--025年质量部质量部49内部质量审核报告ABC--035年质量部质量部50不符合项分布表ABC--045年质量部质量部51不符合项报告ABC--055年质量部质量部52工艺纪律检查记录ABC--013年质量部质量部53检测报告单ABC--01长期质量部质量部:..检验印章的发放、回收登ABC--025年质量部质量部记表55不合格品审理处置单ABC--01长期质量部质量部56不合格品统计表ABC--02长期质量部质量部57纠正/预防措施计划表ABC--013年质量部质量部58组织环境外部因素分析表ABC--013年质量部质量部59组织环境内部因素分析表ABC--023年质量部质量部60SWOT分析表ABC--033年质量部质量部61相关方需求与期望对应表ABC--013年办公室办公室62风险评估与应对措施表ABC--013年质量部质量部63机遇评估与应对措施表ABC--023年质量部质量部编制/日期:/2018-06-15批准/日期:/2018-06-15