精选尾矿库安全标准化评分办法.doc

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?标准化得分???????百万工时伤害率???????百万工时死亡率一级????????????≥95??????????????≤5??????????????????≤????????????≥80??????????????≤10?????????????????≤????????????≥65??????????????≤15?????????????????≤????????????≥55??????????????≤20?????????????????≤????????????≥45??????????????≤25?????????????????≤、〔880分〕〔80分〕筹划〔8分〕·?是否针对平安生产目标与指标的设立、沟通、回忆等确定了人员与职责?1-是〔4分〕2-局部〔1分〕3-否〔0分〕·?是否有平安生产目标和指标监测的规定?(分数是-4分; 否-0分)执行(16分)·?是否设立了文件化的平安生产目标与指标?(分数是-4分; 否-0分)·?是否为平安生产目标与指标的实现提供了以下资源:(分数是-2分; 最高分-8分)2?人力资源;2?财力资源;2?物力资源;2?技术资源。·?是否制定了平安生产目标和指标的实施方案?(分数是-2分; 否-0分)·?是否对平安生产目标和指标的实施方案执行情况进行监测、修正或更新???(分数是-2分; 否-0分)符合性(24分)·?尾矿库平安生产目标是否包含于企业平安生产目标???(分数是-6分; 否-0分)·?平安生产目标是否包含:??(分数是-3分; 最高分-6分)2?改进平安生产管理的努力和行动;2?事件的影响,如频率、严重性和其他损失。·?对平安生产目标与指标的完成情况进行监测的比例???〔分数选择一个答案〕1-80%-100%〔12分〕2-60%-80%〔6分〕3-60%以下〔0分〕绩效(32分)·?平安生产目标和指标的有效性??〔分数选择一个答案〕1-最正确〔32分〕2-较好〔22分〕3-中等〔15分〕4-一般〔8分〕5-最低〔0分〕〔?160分〕?法律法规意识〔30分〕筹划〔3分〕·?是否对员工平安生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定?1-是〔3分〕2-局部〔1分〕??3-否〔0分〕执行(6分)·?是否对员工的平安生产法律法规意识情况进行了调查?(分数是-2分; 否-0分)·?是否制定了员工平安生产法律法规意识的提升方案?(分数是-2分; 否-0分)·?是否对员工平安生产法律法规意识提升方案进行了跟踪?(分数是-2分; 否-0分)符合性(9分)·?平安生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有员工?〔分数选择一个答案〕1-是〔3分〕2-局部〔1分〕3-否〔0分〕·?按方案实施平安生产法律法规意识提升的比例?〔分数选择一个答案〕1-80%-100%〔3分〕2-60%-80%〔1分〕3-60%以下〔0分〕·?是否所有的平安生产法律法规意识提升行动都得到有效跟踪?〔分数选择一个答案〕1-是〔3分〕2-局部〔1分〕3-否〔0分〕绩效(12分)·?平安生产法律法规意识调查是否有效?〔总分值6分选择一个答案〕1-最正确〔6分〕2-较好〔4分〕3-中等〔3分〕4-最低〔0分〕·?平安生产法律法规意识提升的效果如何?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔6分〕2-较好〔4分〕3-中等〔3分〕4-一般〔0分〕〔40分〕筹划〔4分〕·?是否建立了有效途径,获取员工或部门对平安生产法律法规与其他要求的需求?(分数是-2分; 否-0分)·?是否建立识别、获取、评审与更新影响平安生产的法律法规与其他要求的制度?〔分数选择一个答案〕1-是〔2分〕2-局部〔1分〕3-否〔0分〕执行(8分)·?是否识别了对平安生产法律法规与其他要求的需求?(分数是-3分; 否-0分)·?是否建立了获取平安生产法律法规与其他要求的渠道?(分数是-2分; 否-0分)·?员工是否可以获取相关的平安生产法律法规与其他要求?(分数是-3分; 否-0分)符合性(12分)·?是否有适用的平安生产法律法规与其他要求清单?(分数是-3分; 否-0分)·?已识别的平安生产法律法规与其他要求是否包括:(分数是-; 最高分-9分)2?法律;2?行政法规;2?地方法规;2?部门规章;2?国家和行业标准;2?标准性文件及其他要求。绩效(16分)·?识别并获取的平安生产法律法规与其他要求的充分性?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔10分〕2-较好〔8分〕3-中等〔5分〕4-一般〔3分〕5-最低〔0分〕·?所识别的平安生产法律法规与其他要求适用程度?〔分数选择一个答案〕1-是〔6分〕2-局部〔3分〕3-否〔0分〕〔60分〕筹划〔6分〕·?是否对平安生产法律法规与其他要求的融入进行了规定??(分数是-3分; 否-0分)·?上述规定是否明确了部门、人员及其职责??(分数是-3分; 否-0分)执行(12分)·?是否已将识别的平安生产法律法规与其他要求融入标准化系统??(分数是-6分; 否-0分)·?是否按所识别的需求为员工提供了平安生产法律法规与其他要求的培训????(分数是-6分; 否-0分)符合性(18分)·?平安生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例?〔分数选择一个答案〕1-80%-100%〔6分〕2-60%-80%〔3分〕3-60%以下〔0分〕·?相关员工接受平安生产法律法规与其他要求培训的比例?〔分数选择一个答案〕1-90%-100%〔12分〕2-70%-90%〔9分〕3-60%-70%〔6分〕4-40%-60%〔3分〕5-20%-40%〔1分〕6-20%以下〔0分〕绩效(24分)·?平安生产法律法规与其他要求融入的有效性?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔12分〕2-较好〔8分〕3-中等〔5分〕4-一般〔3分〕5-最低〔0分〕·?相关员工对平安生产法律法规与其他要求的掌握程度?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔12分〕2-较好〔8分〕3-中等〔5分〕4-一般〔3分〕5-最低〔0分〕?评审与更新〔30分〕筹划〔3分〕·?是否有制度,确保平安生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新?〔分数选择一个答案〕1-是〔3分〕2-局部〔1分〕?3-否〔0分〕执行(6分)·?是否按制度对平安生产法律法规与其他要求的变化进行识别、获取、评审与更新?(分数是-3分; 否-0分)·?当变化发生时,是否及时更新平安生产法律法规与其他要求的清单并将其融入标准化系统?(分数是-3分; 否-0分)符合性(9?分)·?新的或修订的平安生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审与更新的比例?〔分数选择一个答案〕1-80%-100%〔5分〕2-60%-80%〔3分〕3-60%以下〔0分〕·?当变化发生时,与变化的平安生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例?〔分数选择一个答案〕1-80%-100%〔4分〕2-60%-80%〔3分〕3-60%以下〔0分〕绩效(12分)·?平安生产法律法规与其他要求的有效性?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔12分〕2-较好〔9分〕3-中等〔5分〕4-一般〔3分〕5-最低〔0分〕〔80〕筹划〔8分〕·?是否有制度,对平安管理机构的设置与人员任命要求等做出了规定?〔分数选择一个答案〕1-是〔8分〕2-局部〔4分〕3-否〔0分〕执行(16分)·?是否依据平安生产法律法规与其他要求配备平安生产管理人员。???(分数是-8分; 否-0分)·?最高管理者是否已书面任命尾矿库负责人与平安管理人员??(分数是-8分; 否-0分)符合性(24分)·?平安生产管理机构、人员的配置是否满足平安生产管理需要?(分数是-4分; 否-0分)·?所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字?(分数是-4分; 否-0分)·?根据培训需求分析,被任命的人员是否参加了以下培训:????(分数是-2分; 最高分-12分)2??金属非金属矿山平安标准化标准?培训;2?平安生产管理培训;2?标准化系统内部评审人员培训;2?危险源辨识和风险评价培训;2?平安生产岗位职责培训;2?事故、事件调查技术培训。·?依据平安生产法律法规与其它要求,被任命的人员是否持有相应的资格证?(分数是-4分; 否-0分)绩效(32分)·?被任命人员是否清楚理解并履行其职责与义务?〔分数选择一个答案〕1-是〔12分〕2-局部〔6分〕3-否〔0分〕·?被任命人员接受培训的效果?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔20分〕2-较好〔12分〕3-中等〔8分〕4-一般〔6分〕5-最低〔0分〕〔160分〕筹划〔16〕·?是否针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等环节建立了管理制度并明确了人员及职责?〔分数选择一个答案〕1-是〔16分〕2-局部〔8分〕3-否〔0分〕执行(32分)·?是否规定了尾矿库负责人、平安生产管理人员、其他岗位的平安生产责任制?(分数是-7分; 否-0分)·?尾矿库负责人是否以实际行动履行对平安生产的承诺?包括:(分数是-3分; 最高分-9分)2?人员的配置;2?平安费用;2?平安生产重大活动的参与。·?各级人员是否接受了相关的平安生产职责与权限的培训?(分数是-8分; 否-0分)·?是否对各级平安生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新?(分数是-8分; 否-0分)符合性(48分)·?平安生产责任制内容是否明确、具体、可操作、可考核?〔分数选择一个答案〕1-是〔10分〕2-局部〔5分〕3-否〔0分〕·?最高管理者是否参与以下平安生产活动:(分数是-; 最高分-)2?制定平安生产目标;2?确保实现目标所需资源;2?在日常会议讨论有关的的平安生产问题;2?与员工一起讨论平安生产问题;2?风险评估;2?标准化系统评价;2?平安培训;2?认可平安表现;2?平安检查;2?事件、事故调查;2?纠正行动的回忆。·?是否每年对平安生产责任制进行回忆与更新?〔分数选择一个答案〕1-是〔〕2-局部〔5分〕3-否〔0分〕绩效(64分)·?平安生产责任制是否简单适用并满足平安生产法律法规与其他要求?〔分数选择一个答案〕1-是〔24分〕2-局部〔12分〕3-否〔0分〕·?负责人参与平安生产活动的效果?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔20分〕2-较好〔16分〕3-中等〔10分〕4-一般〔8分〕5-最低〔0分〕·?各类人员履行平安生产责任制的效果?〔分数选择一个答案〕1-最正确〔20分〕2-较好〔16分〕3-中等〔10分〕4-一般〔8分〕5-最低〔0分〕〔120分〕筹划〔12分〕·?是否有文件与资料的识别控制制度?(分数是-6分; 否-0分)是·?是否有平安记录控制制度?(分数是-6分; 否-0分)执行(24分)·?是否依据平安生产管理需求建立了标准化系统文件?(分数是-2分; 否-0分)·?是否每年评审标准化系统文件?(分数是-2分; 否-0分)·?出现变化时是否及时修订或废除标准化系统文件?(分数是-2分; 否-0分)·?标准化系统文件是否分发到相应的员工?(分数是-2分; 否-0分)·?以下平安生产记录是否得到有效保存:(分数是-1分; 最高分-16分)2?事故、事件记录;2?风险评价记录;2?培训记录;