房屋建筑和市政基础设施工程质量安全综合督查表.pdf

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或国家相关标准的规定—27—:..配合比设计及调整应经技术负责人书面批19准后方可使用20应建立生产设备管理制度和设备档案应定期对生产设备进行检查保养,填写主21要设备使用和维修保养记录混凝土搅拌系统应符合《混凝土搅拌机》22GB/T9142和《建筑施工机械与设备混凝土搅拌站(楼)》GB/T10171的规定23定期对搅拌系统计量设备进行校准生产、试验用计量设备、试模应进行自校,24自校频次应符合相关标准要求实际生产的混凝土配合比应当与向使用单25位出具的混凝土配合比资料一致,配合比调整应经技术负责人或试验室主任批准(五)26生产中原材料计量不超差生产管理出厂检验试块取样频率应符合《预拌混凝27土》GB/T14902的要求混凝土出厂检验应包含强度、坍落度等标28准要求及合同约定项目留置混凝土试件,并对其进行养护和检验29检测;建立留置试件和试验台帐30出厂检验试块应按年度联系编号,并建立—28—:..制作台账运送混凝土时应随车签发《预拌混凝土运31输单》32及时出具预拌混凝土合格证或开盘鉴定大批量、连续生产的同一配合比混凝土,33应提供基本性能试验报告结果统计符合项;不符合项表4检测机构检查表机构名称设立时间机构地址联系电话工商营业执照发证机关注册号注册资金经济性质计量认证发证机关证书号法定代表人职务职称技术负责人职务职称企业人员状在编人员总数人外聘人员人持证上岗人数人况技术人员总数人高级职称人中级职称人—29—:..自有实验室面积(平方米)自有办公室面积(平方米)房屋面积租用实验室面积(平方米)租用办公室面积(平方米)仪器设备仪器设备固定总台(套)数资产原值(万元)实是否具大际专业备该项人员类别标准要求人数是否符合项人资质数见10(边远的县(区)专业技术人员证见证取6)人取样检测□3(边远的县(区)2)高级或者中级职称具样人备10(边远的县(区)地基基专业技术人员的6)人础工程□资高级或者中级职称4人检测质专注册岩土工程师1人情项主体结10(边远的县(区)专业技术人员况检构工程6)人□测现场检高级或者中级职称4人测注册结构工程师1人建筑幕10(边远的县(区)专业技术人员墙工程□6)人检测高级或者中级职称4人—30—:..10(边远的县(区)钢结构专业技术人员6)人工程检□高级或者中级职称4人测注册结构工程师1人建筑电10(边远的县(区)专业技术人员气工程□6)人检测高级或者中级职称4人建筑物10(边远的县(区)专业技术人员沉降和6)人□变形观高级或者中级职称4人测智能建10(边远的县(区)专业技术人员筑工程□6)人检测高级或者中级职称4人建筑给10(边远的县(区)专业技术人员水、排6)人水及采□暖工程高级或者中级职称2人检测民用建10(边远的县(区)专业技术人员筑室内□6)人环境空高级或者中级职称2人—31—:..气质量的检测公路10(边远的县(区)专业技术人员(市政)6)人□工程检高级或者中级职称4人测注册岩土工程师1人10(边远的县(区)专业技术人员水利工6)人□程高级或者中级职称4人注册岩土工程师1人注:【2006】507号文规定;(区)名单按照关于艰苦边远地区范围和类别的规定(国人部发【2006】61号)规定;,有一项不符合标准要求人数,检查结果即为不合格。表4-1检测机构基本条件检查表序检查内容检查要点检查存在问题号查有效证件及外省机构在检测项资质营业执照、资质证书1目所在地建设行政主管部门登记方面及登记手续是否齐全记录情况注册等专业技术人员查人员岗位证书及岗位分工,操作数量及资格是否符合人员人员是否持证上岗资质条件要求2资格查变更人员合同、社会保险证明等人员是否有变更相应变更手续是否按规定办理—32—:..查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性1、按规定的周期进行内审且符质量管理体系是否按合规定。2、按规定的周期进行管规定定期审核和年度质量理评审且符合规定。3、按计划进评审管理行有效的人员培训和考核。4、进体系行机构内部人员比对、设备比对、留样再测等检测质量控制现场了解实际运行情况及查看运运行是否正常行记录设施有环境条件要求的场现场查看,查阅记录。重点节能、4和环所其设施配备是否满防水、涂料和水泥等环境条件要求境足标准要求较高的试验室检测仪器设备是否按现场查看,查阅检测仪器设备台帐相应资质要求配备齐及运行记录全,并能正常运行仪器设备校准是否及现场查看,查阅检测仪器设备校准时,校准结果是否及检测台帐时进行确认5仪器设备损坏仪器设备是否经现场查看,查阅检测仪器设备修修复恢复功能指标并复、校准台帐及运行记录经校准后投入使用仪器设备台帐、标识、现场查看,查阅相应的档案材料及档案及使用记录是否归类情况齐全检测所需的所有标准标准现场查看样品,查阅釆购及使用台6物质是否配备充足、物质帐有效自查现场对照自查表中自查情况,对自7查看自查回执报告自纠查问题整改落实表4-2样品(试件)与原始记录管检查表序号检查内容检查要点检查存在问题样品拟检测样品是现场查看待检样品摆放1(试否建立唯一识及标识情况,查阅收样件)台别系统登记系统及台帐,是否33—:..存在识别混淆查阅收样登记、检测原检测样品编号始记录、报告台帐,是是否按年分类否存在插号、重号、缺流水编号号是否有留样间,记录是按规定进行留2留样否齐全,留样样品标识、样情况分隔清楚待检样品的数量应与委托单和原始记录相待检重点核查混凝土及砂浆符3与检试块、水泥、钢筋及焊检毕样品的数毕样接件样品量应与委托单和原始记录相符检测所有原始记录查阅收样登记、检测原试验应按年流水编始记录、报告台帐,是4原始号,并与对应的否存在插号、重号、缺记录委托、报告一致号34—:..动采集检测查阅检测原始记录、报项目的原始记告台帐、实时采集电脑录应与实时采记录,是否存在不按规集电脑记录相定修改数据吻合信息充分、真实,能够原始记录朔源证明检测检验过程,符性的要求合规定程序、操作规范和技术标准表4-3检测报告与报告发放登记管理检查表序检查内容检查要点存在问题记录号查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所报告内容全部信息必需的各种信息,以及是否完整准确检测报告检测方法所要求的全部1信息及结信息论表述检测结果结论是否按照检测结果结论是否选择的检测方法中的规客观准确定,准确、清晰、明确、客观地在报告中表述35—:..出具报告数量和范核查机构资质证书,核检测能力围是否与检测能力对报告,是否存在超资与数据信相符质开展检测活动息报告数据是否存在报告数据如作修改,应随意更改符合相应管理规定报告是否按年流水查阅委托单、收样登记、编号的唯一性标3报告标识原始记录,核对报告是识,不允许有分编否有分编号和重复编号号和重复编号报告内容是否经相查对审批授权及程序,报告审批关有资格的人员签核对人员分工及岗位4程序字、并加盖检测资证,检查报告审批程序质专用章手续是否完整有效报告是否及时归档查阅档案,核对报告、报告发放妥善保存,是否与5委托单、原始记录相应登记委托单、原始记录内容信息相对应不合格报告应建立不合格报台帐,不合格的检查阅不合格报告登记台6告处理程测报告是否在24帐,是否按规定时限及序小时内书面通知建时书面告知有关单位设单位和该工程的36—:..凡检测结论为不合查阅机构内部流转时限格的检测记录及报规定,是否按规定时限告应制定内部流转内完成相关程序手续时限表4-4检测数据信息化管理检查表序检查存在问题检查内容检查要点号记录现场检查是否具备样机构是否建立能覆信息化品管理、检测过程管1盖检测项目全过程系统理、报告管理、档案管管理的信息化系统理等信息化功能现场查看委托收样、样样品管理品唯一性标识、盲样管理等是否实现信息化检测过2自动采集项目的曲线、程管理数据是否自动保存,检检测过程管理测数据计算是否符合相关标准规范要求,修37—:..迹且符合管理制度要求每个人员有独立的技术档案、相关授权、能人员档案(随机抽力、教育和专业资格、取近3年的档案)培训、技能和经验的记技术档录等齐全。3案管理每个检测项目有独立情况检测检验项目档案的档案,检测检验合(随机抽取近3年同、检测检验任务单、的档案)检测原始记录、检测检验报告等齐全检查地基基础工程检测、主体结构工程现场专项检在工程现场检测的检测等专项现场检测测人员检测人员持证上岗人员检测岗位证,是否4持证情情况及检测报告溯存在无证上岗检测行况源情况为,并抽取每个专项不少于5份的相关检测报告进行溯源38—:..强制有否严格按照国家性标有关工程建设强制抽取近2年相关检测5准情性标准和规定进行报告进行核查况检测表5受检项目质量安全生产检查表日期:年月日项目名称项目负责人危险性较查出主大的要问题分部和隐患分项工程—39—:..其他质量安全隐患问题整改措施及建议表6建设工程抗震设防标准执行情况检查表—40—:..项目名称检查日期项目属地检查人员检查项目检查内容是否符合标准及存在问题抗震设防条是否按国家相关政策进行了抗震设防件是否按国家和云南省相关规定进行了抗震设防专项审查抗震设防标准正确性抗震设防专抗震性能目标合理性项审查抗震措施合理性是否按国家和云南省要求采用了隔震减震技术是否按规定进行了施工图审查施工图审查是满足相关要求审查是否落实了抗震专审要求的技术内容施工阶段抗震设防措施落实情况进行检查,重点检查随意变更设计、不按抗震设防标准要求设计、施工等违法违规行为。减震隔震产品质量是否符合要求施工现场检隔震构造是否符合要求,如检查是否查存在阻碍隔震建筑运动的情况。减震构造是否符合要求,如检查消能子结构是否按图施工、阻尼器与填充墙构造处理是否合理等。场地稳定、防震防宽度等其它重要安全内容是否满足要求—41—