用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册.pdf

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验收员依次填写批号,生产日期,有效期至,确认实收数量是否一致,确定一致后存盘,通知保管员进行入库。、采购入库(仓库保管员)【仓储管理中心】?【入库单仓库管理】?【进货入库单】保管员进入系统后,打开单据如下::..双击“票单编号”,或者在“辅助功能”中“提取进货票单”,都可提取到进货入库单。确定数量无误后点击“记账”即可。22五、采购退出流程1、流程图2、、业务内勤根据业务需求,制作采购退出通知单。、业务部、质量管理部负责人以及质量负责人分别对采购退回通知单进行审核。、审核完成之后,业务内勤制作采购退回开票单。、储运部出库后,在电脑中审核出库。3、操作说明:..、采购退出通知单打开【业务管理中心】?【采购退出】?【采购退出通知单】打开采购退出通知单如下:23业务内勤根据业务需要,开始填制采购退出通知单,在单位编号中输入助记码回车调出药品原采购单位,通过辅助功能,提取需退出药品的原进货入库单,填写退回数量和退货原因,然后存盘。示例如下:24:..可根据具体情况,选择是否打印和退出单据。退出后通知业务部进行审核。、采购退回通知单审核(业务审核)业务部负责人打开【业务审核中心】?【采购单据审核】?【采购退回通知单审核(业务部)】,填写审核意见,双击选中需审核的单据,点击“审核确定”即可。如下图所示:、采购退回通知单审核(质管审核)(业务审核)、采购退回通知单审核(质量负责人审核)(业务审核)、采购退出开票单采购退回通知单审核完成之后,业务内勤提取退回通知单,开具采购退出开票单,点击“存盘”,通知仓库保管员对此单进行退出出库。25:..、采购退出出库单(仓库出库)【仓储管理中心】?【入库单仓库管理】?【采购退出出库单审核】保管员打开进货退出出库单,如下:双击“票单编号”或在“辅助功能”中选择“提取进货退出票单”,均可提取出需要的退出开票单,确定数量后点击“记账”,示例如下:26自此,采购退回这一流程录入完毕。六、销售出库流程1、流程图:..2、、业务内勤根据客户需求开具销售开票单,、保管员根据出库清单中所列的药品,逐一分拣。、复核员对出库单上的药品进行复核检查。、如果复核过程中出现数量短少,复核员通知业务内勤,制作销售退票单,并打印退票单。273、、销售开票(业务部)【业务管理中心】?【销售开票】?【销售开票单】打开后,第一步:首先双击“部门”,选择“业务部”,双击“业务员”,选择药品的销售人员。在“单位编号”或“单位名称”框中输入单位名称助记码或单位编号检索出单位信息。:..第二步:在“商品编号”或“商品名称”的文本框同样输入商品助记码或是商品编号,检索出对应商品。然后输入“数量”和“含税价”。然后按按方向键“?”,即可进行下一个商品录入。第三步,录入所有要销售的商品后即可存盘。点击“”后,若要打印,则直接点击“”,若继续开单,则可选择“”,或者直接选择“”。接下来就可以进行下一步操作了。(仓库保管员)28【仓储管理中心】?【出库单仓储管理】?【销售出库单】如下图:按路径说明打开该界面后点击“”弹出如下窗口::..点击即可。(仓库复核员)仓储管理中心】?【出库单仓储管理】?【销售出库复核】如下图:打开功能【打开界面后,双击“票单编号”或者点击“辅助功能”中的“提取财务审核后销售单”,弹出如图所示:选择需要出库的单据,单击“”即可将审核后的销售出库单提取出来。检查无误后点击“记账”。(仓库保管员)【仓储管理中心】?【车辆配送管理】?【普通药品运输单】如下图::..打开后,点击“提取普通药品出库放行单”,如下图:点击“发货方式”的下拉箭头,根据实际发货方式进行选择并填写相应的内容,检查无误后保存。【仓储管理中心】?【车辆配送管理】?【冷链药品运输单】如下图:30:..点击“提取冷藏药品出库放行单”,如下图:点击“发货方式”的下拉箭头,选择药品的发货方式,并填写相关的内容,检查无误后保存。这样便生成药品运输记录,保管员定期对货运公司和客户托运路线进行维护。自此,整个销售出库环节的流程已全部走完。31七、销售退回流程1、流程图2、流程说明:..、业务内勤根据业务员提出的退回品种,在系统中制作销售退回通知单,经业务部、质量管理部和质量负责人审核后,打印销售退回通知单;、收货员对销售退回单进行审核并收货。、验收员根据审核后的单据进行验收,确认退回原因。、保管员根据验收单进行确认收货,并记账。3、、填制销售退回通知单【业务管理中心】?【销售退回申请】?【销售退回申请单填制】打开后如下:32在“单位编号”或“单位名称”中输入助记码后回车,确定退回药品的销售客户名称。在“辅助功能”中选择“提取销售出库单退货”或“选择销售退回商品”,选择需要退回的商品,具体操作如下:“提取销售出库单退货”操作步骤::..“选择销售退回商品”操作步骤:33退回药品确认无误后填写退回数量(注意退货数量不得超过原单数量),双击“退货原因”对话框并进行退货原因的选择,确认无误后点击“存盘”即可。:..、销售退回通知单审核(业务部)【业务审核中心】?【销售单据审核】?【销售退回申请审核(业务部)】34业务部负责人填写审核意见后,双击选中单据,点击“”。、销售退回通知单审核(质管部)(业务部)、销售退回通知单审核(质量负责人)(业务部)、销售退回收货【仓库管理中心】?【仓库收货管理】?【销售退回收货单】打开后,双击“原单号”,出现单据提取方案的对话框,选择原单据编号,点击确定,保存后通知验收员对退回药品进行验收。、销售退回验收单【业务管理中心】?【销售退回验收】?【销售退回验收单】:..进入“销售退回验收单”界面后,在“辅助功能”中点击“提取销售退回收货单”,双击确定,根据现场验收情况录入退回入库货位和日期,检查相关内容,点击“存盘”,通知35保管员对退回药品进行入库。、销售退回入库【仓储管理中心】?【出库单仓库管理】?【销售退回入库审核】保管员打开销售退回入库单,通过“提取销售退回验收单”提取所需的销售退回单据,确定数量后点击记账。示例如下:自此,药品入库等一系列流程完成。八、盘点流程1、流程图:..362、、保管员按月对库存药品进行盘点,制作盘点表,并打印,进行实际盘点;、实际盘点完成后按照盘点数量进行实盘录入。3、、准备盘点表打开【仓储管理中心】?【存货盘点】?【盘点票单填制】双击“盘点货位”选择对应的货位,在“辅助功能”的“提取货位商品明细”,生成需要盘点的计划单,点击“存盘”即可。:..、盘点录入打开【仓储管理中心】?【存货盘点】?【实盘数据录入】37进入后在“提取盘点表”中点击“确定”,在库存实盘表中输入实际盘点的数量。输入之后,“盘点标志”由“否”变为“是”,全部输入完成后点击“记账”。、盘点审核【业务审核中心】?【库管单据审核】?【盘点单审核(仓储)】储运部长打开界面后,双击选中需要审核的盘点票单,填写审核意见,点击“审核确定”。审核完成。:..、实盘数据入账【仓储管理中心】?【存货盘点】?【实盘数据入账】提取“盘点表记账”后,点击“记账”。38九、不合格药品处理流程1、流程图2、、公司下达药品停售计划或发现有疑问药品,制作药品停售通知单;、根据公司计划,制作药品解除停售通知单;、不合格药品的登记及销毁审批。393、、、药品停售通知单打开【GPS管理中心】?【存储与养护】?【停售及质量复查】?【药品停售通知单】:..打开通知单如下图,依次填写部门、登记人、存放库区,在商品编号处检索出停售药品及填写各项信息和停售原因,所有的药品信息填写完后点击存盘。、药品质量复查通知单打开【GPS管理中心】?【储存与养护】?【停售及质量复查】?【药品质量复查通知单】药品若为停售时,不予销售,保管员制作药品质量复查通知单。打开界面后,点击“辅助功能”里的“提取停售商品”。填写部门,复查原因,验收人(养护人)签名,输入完成后点击“存盘”。40:..、药品质量复查报告单质量管理员经现场复查后,填写复查情况。打开【GPS管理中心】?【质量档案及报表】?【药品质量复查报告单】打开界面后,点击“药品质量复查通知单”,提取复查通知单,出现下图:填写复查情况,并签名。复查结论及处理意见由质量管理部负责人进行填写。、解除停售通知单打开【GPS管理中心】?【存储与养护】?【停售及质量复查】?【解除停售通知单】41:..解除停售是对应停售药品的,打开解除停售通知单如下图:第一步:提取停售通知单第二步:检查确认解停药品信息,填写解停原因。第三步:点击“存盘”,解停结束,药品可以销售。、、不合格药品登记各岗位操作人员发现质量有疑问的药品,先按各自权限建立如上的药品停售单,并及时通知质量管理人员。质管部接到通知后及时进行质量复查,若经复查不属于质量问题的,要及时解除药品的停售,若属于不合格药品,即要进入下一步。【GSP管理中心】?【储存与养护】?【不合格处理】?【不合格药品登记】对不合格药品进行登记,打开界面后,在辅助功能里提取相关单据,完善相关信息后存盘。如下图。42:..、不合格药品登记审批【GSP管理中心】?【储存与养护】?【不合格处理】?【不合格药品登记审批】打开“不合格药品登记审批”点击“查询”,出现需要审批的不合格药品,点击“审批”后弹出窗口,填写审核意见并签名和日期。【GSP管理中心】?【储存与养护】?【不合格处理】?【不合格药品报损审批】打开界面后,点击“提取不合格药品”,依次填写相应信息后,点击“存盘”。43:..、、商品损溢通知单【仓储管理中心】?【商品损益管理】?【商品损益通知单】药品质量复查报告单制作完毕后,填写“商品损益申请单”依次填写部门、选择损溢货位、双击商品编号选择商品名称,填写批号和数量等,点击“存盘”,选择是否打印单据。、商品损溢单【仓储管理中心】?【商品损益管理】?【商品损益单】打开后在“辅助功能”中“提取不合格品报损”,依次填写部门、业务员和损益货位,点击“存盘”。、商品损溢执行单【仓储管理中心】?【商品损益管理】?【商品损益执行单】打开界面后,依次填写部门,选择报损货位,点击“提取损溢票单”后记账。【GSP管理中心】?【储存与养护】?【不合格处理】?【不合格药品销毁】打开界面后,点击“提取不合格药品”,填写相应的信息后存盘。:..、不合格药品销毁审批【GSP管理中心】?【储存与养护】?【不合格处理】?【不合格药品销毁审批】打开界面后,先点击“查询”,弹出窗口后,完善相关信息,点击“审批”弹出对话框后,完善空格处信息。点击“存盘”。自此,不合格药品的流程完毕。十、养护操作流程451、流程图:..2、、养护员制作药品在库养护计划以及重点养护药品品种确定表。、质管部对重点养护药品品种进行审核;、根据计划,对在库药品做养护记录。、储运部负责人对库存商品养护记录进行审核。3、操作说明1、重点养护药品品种确定表【仓储管理中心】?【库房养护】?【重点养护药品品种确定表】填写部门、养护员及时间范围,在“辅助功能”里分别提取冷藏品种、近效药品、首营药品和短保质期品种。在商品编号处或通用名称处检索出商品资料(双击选中信息为粉红色时,点击确定),点击“保存”。46:..选择申请原因,养护重点,填写起始日期和终止日期后,确认无误后点击保存,存盘成功后转入审核流程。2、重点养护药品品种审核【仓储管理中心】?【库房养护】?【重点养护药品品种审核】打开审核界面,点击“查询”,如下图所示:双击选中要审核的品种,确认后填写“审核意见”,然后点击,审核过程完成。其中,“是”为审核过的重点养护品种,否为未审核的品种。审核后的品种如需取消,选中已审核的商品,填写“取消审核意见”,点击“取消审核”即可。3、药品在库养护记录【仓储管理中心】?【库房养护】?【药品在库养护记录】47