内审部年度工作计划.pdf

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公司董事会、公司管理者提出的需要,进行内部突发*审计工作或临时*审计工作。对董事会要求审计事项及重大投诉、举报事件进行专项审计。六、审计跟踪后续审计应注重时效*和针对*,根据成本效益原则和重要*原则,从本年度审计过的项目中选取影响重大、内控薄弱的项目,实施后续审计。内容包括:监督检查审计决定的执行情况;了解审计意见采纳情况,考察审计效果;发现审计决定执行过程中出现的问题,采取相应措施;发现审计意见和审计决定不当时,进行复查,重新做出审计决定,弥补原来审计中的不足;根据新的情况提出建议和措施,扩大审计效果。审计部将执行公司内部审计制度,对审计报告中发现的每个问题审计项目进行跟踪审计,安排相关跟踪审计计划、审计范围和目标,实施相关跟踪审计程序。目的是确定是否采取了纠正措施,向公司董事会和管理层报告这些措施,并评估其在纠正审计过程中发现的缺陷方面的有效性。:..:第一,抓好内部制度建设审计。按照凡事有章可循和有据可查的原则,督促各单位建立健全内部管理制度;按照有利于加强管理和监督的原则,对现行制度的科学*、合理*进行审计,督促各单位对过时的、不适用的内部制度及时修改完善,保持制度的有效*和严肃*。第二,抓好内部制度执行审计。有了好的制度,关键在于执行,否则再好的制度也是废纸一张。在建立健全各项内部控制制度的基础上,抓好制度执行审计。通过内部控制审计,对内部控制制度的功能进行检查、测试和评价,发现内部管理的薄弱环节和漏洞,促进内部管理的改进和经济效益的提高。本年度的主要工作:(一)评估集团xx部组织架构并优化(二)完善xx部岗位职责并通过评审(三)管理制度评审及执行督查八、做好外部审计的配合工作在xx的关键时期,我们必须正确看待内部审计与外部审计的关系,用外部审查最严格的标准、最挑剔的眼光,主动自查,加强管理,防范风险。内部审计应积极和外部审计协调沟通,探讨内部控制的薄弱环节、审计程序和审计方法的缺陷等,并及时提请对方改正,以降低审计风险。九、加强内部审计人才队伍建设,提高审计质量积极营造有利于审计人才成长的良好环境,是审计事业成败的篇五:内部审计年度计划xxxxxx内控审计部年度计划(2017)提纲:引言1、内部审计对企业的作用:..、内部审计部的主要职能3、内部审计的范围4、内部审计的工作流程5、内部审计的年度计划随着07年始的全球*金融危机波及的范围越来越广,更多的企业开始关注风险管理对企业经营的重要*,环境风险、流程风险、决策信息风险等等,如何使这些风险对企业的影响降至最低,是大家共同关心的问题,也是一个难题,一、内部审计对企业的作用1、内部审计定义内部审计是一项*、客观的保*及咨询活动,其目的在于增加价值和改进组织的运营。它通过系统化和规范化的方法评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。2、内部控制是一个管理过程定义类型目标组成部分3、内部审计的要素3。1、内部审计的地位要求独立和客观。**是保*内部审计有效*的一个重要因素,其重要标志是组织地位,组织地位越高,独立*越强。内部审计部是董事会下设的审计委员会直接领导。客观*是确立内部审计可信度的重要前提,和**相比,客观*更具有积极的现实意义。3。2、内部审计的*质是一种保*和咨询。保*服务不仅包含了所有传统的审计服务,如财务审计、合规*审计、经营*审计等,还涉及it审计等新型审计服务。内部审:..改善,并为组织增加价值。内部审计摆脱了追求独立*的束缚,变得更为主动、积极和富于参与精神。咨询服务通常由保*服务直接产生,同时,咨询服务也可能衍生出保*服务。3。3、内部审计的目的在于为组织增加价值内部审计定位于为组织增加价值,有助于其保持和提高职业地位,并使这一职业充满前所未有的活力。3。4、内部审计的工作范围扩展到风险管理、控制和治理过程等各个领域。随着组织生存环境的复杂化和组织战略意识的增强,内部控制越来越多的受到组织整体风险和治理过程的影响,并紧随组织目标持续变化。因此,内部审计没有拘泥于原有的作用范围,而将在更广阔的领域,包括风险管理、控制和治理的各个过程发挥关键作用。二、内控审计部的主要职能1、检查监督职能。检查监督是内控审计部的基本职能,监察范围包括:一对公司的财务收支进行监督;二对重点部门、重点资金、重要经济活动进行监督;三对公司内部管理和制度执行进行监督。通过监督和对问题的揭示,促使各部门加强管理,堵塞漏洞,提高效益,为公司实现经营目标服务。2、管理控制职能。企业最高管理层不可能对经营管理状况进行经常*的直接检查监督,内部审计作为公司控制系统中的一个重要组成部分,受公司董事会的直接领导,从公司全局的角:..的控制。3、经营诊断职能。内部审计通过开展各种审计掌握企业的经营和管理状况,针对存在的问题,提出解决问题的建议。同时,内控审计一个重要职能就是通过对企业内部控制系统的评估和检查,发现企业内部控制缺陷和漏洞,分析经营管理过程中的偏差和失误,解剖问题产生的各种主、客观原因,从而实现对企业经营情况的诊断。4、评价监*职能。内部审计熟悉企业生产经营情况,了解和评价企业的产、供、销,人、财、物,内、外运转及资源优化配置状况。通过开展各种审计对部门的绩效进行评价,并为奖惩兑现提供依据;通过开展内控制度审计,对内控制度的健全*有效*进行评价,为完善内部控制提供依据;通过内部责任审计,对各部门负责人进行责任评价,为组织部门任用干部提供依据。通过审计,审计人员评价整个企业的生产经营状况,并针对所取得的成绩和存在的问题,提出具有建设*、针对*的评价意见和改进建议,协助高层管理者更有效地进行管理经营活动。5、咨询服务职能。内部审计在项目实施过程中,对查出的问题予以揭示并提出整改建议,为领导决策提供依据;通过对领导关心的热点问题、管理薄弱的环节和单位开展审计调查,为领导决策提供有价值的信息;利用内部审计接触面广的特点,发挥承上启下的作用,及时把各部门的困难、问题和意见公正地反馈给领导,发挥上下之间信息沟通的作用;在对各部门实施审计过程中,对存在的经营和管理方面的问题提出审计建议。内部审计利用其对企业情况熟悉,接触面广,综合*强的特点为被审部门提供咨询服务。:..1、经营审计经营审计是通过分析检查公司的运营状况来确定组织活动的经济*、效率*和效果。经济*是指完成即定的目标所消耗的资源是否较少;效率是指己经配置的资源是否充分利用;效果是指在必要的资源条件下完成目标的程度。经营审计的特征第2篇:年度内部审计工作报告审计工作报告是指审计机关依照法律规定,受本级**委托,向本级人大常委会提出的关于审计上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。下面是小编为大家搜集整理的年度内部审计工作报告,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。xx年公司在董事长的领导下,以科学发展观为指导,按*“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作。总结如下:(一)*抓内审项目落实,项目工作有序推进xx年,公司能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,xx年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目1870个,查出损失浪费8100万元,增加效益39880万元,提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员积:..*,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。(二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益今年公司注重发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息交流,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制*审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域,到主动地预防和控制高风险的出现,并建立各种风险控制机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测,公司内部审计还在遏制*方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部控制制度较完善的长处,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动交流形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素,通过成本审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。(三)努力提高内审人员素质,积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试今年集团按照河北省内审协会的要求,对已取得内审资格*书的人员,组织了后续教育培训,对未取得岗位资料*书的人员,则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试,全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试,由于宣传到位,广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解,及时到市内审协会报名,五人参加cia报名。:..四)注重内审理论交流,能过开展项目评比考核,论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量,上半年我们组织了集团年度度内审项目评选,同时还组织了各单位撰写内审课题论文,通过上述活动,一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外,公司有关人员从工作实践中,积极采集各种素材,撰写内审信息。(六)加强对审计成果的综合利用xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计,着眼宏观服务,加强综合分析,在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫,搞好分类研究,强化对共*问题的系统分析,引导各区域内审人员通过各种审计实例,要数据有数据,要事例有事例,通过综合分析,把审计成果、资源挖掘出来,从制度和体制上查找原因,加以综合利用,给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策,为领导决策提供参考,加以综合利用,提高了内审工作层次,提升了内审工作的地位,切实发挥内审工作的建设*作用。xx年公司将根据*的工作部署,按区委区*要求,围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标,深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《*市内部审计工作规定》、《关于加强内部审计工作意见》的各项要求,推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时,加大对内部审计工作指导,提高内审人员素质,探索内部审计新技术,拓展内部审计新领域,促进内审职能作用的全面发挥,继续推进内审信息化建设,使其成为内审转型工作的重要推动力。(一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章,努力促进我区内部审计事业又好又快发展:..或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。其次,加强内审知识宣传普及工作,提高有关领导对内审工作重要*的认识,促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次,公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业,由于自身发展对内部审计的需求较为迫切,我们将努力做好工作,积极帮助其建立内审机构,为其按期成功上市打好基础。(二)探索审计创新途径,运用现代审计理念和方法,提高内审质量审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段,探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2015年,公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径,以检查和改善内部控制有效*为审计核心,以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果,以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式,促使内审工作实现四?}转?洌?创印安榇砭辣住惫勰钕颉肮芾?效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变,使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。(三)继续加大内审宣传力度,营造良好的内审工作氛围宣传作为内部审计的一项重要职责,应加强宣传,从不同角度、不同方式全面宣传新时期的内部审计和内部审计指南。通过宣传,使广大内部审计人员明确新时期内部审计的方向、任务和重点,增加做好内部审计工作的信心和决心。今后要加强对单位和企业负责人的宣传,邀请相关单位和企业负责人参加:..和体会,扩大内部审计的社会影响。二零一五年,集团公司还将充分利用内部审计期刊、网站等各种内部审计信息平台,发布内部审计实践的最新成果和理论的最新探索,提升集团内部审计水平。(四)积极发挥内审分会的职能作用,进一步扩大内部审计的影响首先,充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用,积极保持与内审单位的联系,在前几年内审联系工作经验的基础上,今后要强化内审联系工作力度,逐步形成工作制度化。其次,以内审分会的名义,用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式,加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流,促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。(五)强化内审业务培训,全面提高内审业务人员素质除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常*培训外,明年我们以不定期各种培训,以邀请专家、教授来我公司讲学,组织考察内部审计先进典型等方式,培训我公司的内审人员,提高内审人员的*素质、业务素质和*作水平,使我集团公司内部审计上一个新的台阶。第3篇:内部审计工作计划模板一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《*市属高等学校预算执行和决算内部审计实:..项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。:..按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,