下载此文档

上市公司2024年内部审计工作总结及2025年内审工作计划.pdf


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【上市公司2024年内部审计工作总结及2025年内审工作计划 】是由【小屁孩】上传分享,文档一共【3】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【上市公司2024年内部审计工作总结及2025年内审工作计划 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。20242025公司2024年内审工作总结及2025年内审工作计划(本文为word格式,版面已排好,下载后可编辑)202420252024年公司内部审计工作在董事会的指导下,认真学****和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,根据公司2024年度内部审计工作计划,成立审计小组,对财务收支、销售管理以及物资采购进行了审计。一、审计工作的开展情况(一)完成财务收支审计工作从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行了审计,同时结合公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监和督评价,为后期在公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定了扎实基础。(二)完成销售管理审计工作本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一是重点审查了公司2023年度销售合同,通过核查销售合同完整性、合法性和履约情况,梳理清楚公司在客户管理的基本情况。二是审查了营销部门在销售收款的相关内容。三是审查了营销部门的内部管理制度完整与适用性。(三)完成物资采购审计工作20242025一是重点针对采购计划、审批、验收等环节进行了审计检查,同时就采购合法合规性及合理性进行了审计。二是针对物资管理部内控管理制度进行了全面梳理,并向物资管理部提出内部管理制度优化的建议。三是对物资采购管理的信息化建设进行了检查。二、存在的问题及整改措施尽管我们在内审工作中做了一些工作,也取得了一些成效,但还存在一些问题需要我们探索和改进。主要是内审信息化程度不高,内审常态化及管理水平有待提高。2025年,我们要加强内审工作的信息化程度,做好子公司的审计工作。三、2025年内审工作计划(一)年度审计工作要求2025年内部审计工作将紧密围绕公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕公司发展中、心突出重点、求真务实”的工作方针开展各项内部审计工作。根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等规定,积极督促建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为公司的发展提供保障。(二)年度审计工作内容

上市公司2024年内部审计工作总结及2025年内审工作计划 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人小屁孩
  • 文件大小115 KB
  • 时间2024-04-15