优质企业星级管理办法.doc

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果进行分析通报,每发现一次,;(五)未按规定时限、要求进行整改,并未对整改问题进行复查,每发现一项,;(六)对由于管理履职监督检查不到位,应发现未发现的问题,每发生一项,扣1分;(七)各二级公司未按相关规定制定管理人员履职监督检查工作管理办法,扣5分。六、工作要求(一)各二级公司应在本办法下发起十个工作日内,将本单位各级管理人员履职监督检查工作标准上报实业集团经营管理部。(二)各二级公司要进一步提高对管理履职监督检查工作重要性的认识。要本着“谁主管谁负责、谁主办谁负责”的管理原则,创新管控机制和检查手段,健全和完善各层级监督检查分级管理制度,明确各层级管理人员检查频次,及时落实整改及复查工作,做好汇总上报各级管理者履职情况的信息反馈,不断提高事前预防和事中控制能力,实现企业运行管理的良性循环。附表1:整改通知单附表2:整改回复单附表3:检查汇总分析报告书附表4:检查报告书附表5:季度部门检查情况汇总表附表1:整改通知单编号:被查单位:责任人:第一联检查单位留存整改内容检查意见检查人员:处理要求一、请被检查单位即日起1日内,将整改的具体措施、整改负责人和整改完成时间上报上级管理部门。二、初步确定整改完成期限为年月日。本部门主管领导:注:本单执行“一事一单”原则,每张《整改通知单》只能填写一条问题。整改通知单编号:被查单位:责任人:第二联被查单位留存整改内容检查意见检查人员:处理要求一、请被检查单位即日起1日内,将整改的具体措施、整改负责人和整改完成时间上报上级管理部门。二、初步确定整改完成期限为年月日。本单位主管领导:注:本单执行“一事一单”原则,每张《整改通知单》只能填写一条问题。附表2:整改回复单编号:整改单位:责任人:上报部门 上报日期 第一联整改单位留存整改具体措施及结果整改完成时间本次整改完成时间为年月日。本单位主管领导:注:本单执行“一事一单”原则,每张《整改回复单》只能填写一条问题。整改回复单编号:整改单位:责任人:上报部门 上报日期 第二联主管部门留存整改具体措施及结果整改完成时间本次整改完成时间为年月日。本部门主管领导:注:本单执行“一事一单”原则,每张《整改回复单》只能填写一条问题。附表3:月星级检查问题汇总分析报告书单位:检查问题分类本月共收到整改通知条,其中:1、经营管理及服务质量条2、财务管理条3、人事及安全管理条4、行政管理条5、党群管理条6、工会管理条本月共发出整改通知条,其中:1、经营管理及服务质量条2、财务管理条3、人事及安全管理条4、行政管理条5、党群管理条6、工会管理条整改完成情况目前已完成整改条,未完成整改条,分别为:发生问题的原因分析(要求分析找出问题发生具体原因)下一步解决措施公布(清晰描述问题解决的具体措施、时间、责任人)主管领导批示:签字:附表4:检查报告书