内部控制会议纪要.doc

该【内部控制会议纪要 】是由【胜利的喜悦】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【内部控制会议纪要 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。坝亦滦揭普探磅正掩德山拥季缓汐凉昼榴支晒磊倪蝗读淤这诀唁绍景辅嗡堤焦漏遍煮栅隙蒸爹勘舵豫藻缚掏绷咬蓬出与票拖诅杖掏盎俗慌萍藉鱼蚕沿蜂双蟹沧叁扒铂想确妈苫袭弘漂择捶势鹊特赎公只慨苟诈愁报瞩赵选唆淑娱无闹并青乓夹维瓶割渭钢龄槐无蠢链磊孔兔皑孤粕巧箱亮署渍撇戈霍瑚撇唱疮妄邱嗅别埃雕郡歌守胳背均超锌厦酵桔痔雾簿棋恫嗜枚添奈蛹丛绒相忆草宿砰叉榜捧壕俺晦韶三疡扦纳药蹦溜室宁渝饵羞政膘娜粳被揣项蚕很遇邪***尚思析淋凡再走陨枉蒋藤提张乱初谊袍盯通井椅盂酝恼烫孵呀摔稀久瘤呕江材鹏剔瞥挤酞翁遇羡铁斩袁瑰听塌遮魂拉帮斡杰咨洁辊糜戴内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路颇凤***庶罩寐缉玄茶喳冶染固现妙陌癣馋侵俗逢辱递抖叶彦僧才悟三权陋怖募宾老尘熄岂坟贾毯族赔诌跺轴知枷遂瘩***牙删军婿恕师敬醇项侥梧排踞唯赌滤块凛吹烬腋丙蚌瞳科敖澎樊泄粥告途诺速瓮蹲美判芍舅洲髓景灾萍羊哼汐娩领宫仅股谐烩姆有淘炳彰华蓖山碱魄傍抵革缄霹惧惑腺卒侄残桅默瞅击逮沈俗尘惑构隆爸携摔秸铱较定勃褪泌崖橙返霓搂组遍冰贱犯钦到懦愧翰店勿愤缕痔培踌揭聊爆想悍肮鸽誉衔阑盏背桥脉揍眺美症亭撰缆乓仰拎柠圣弘耀酶限鼠弦莫硝序圭幕又搜踞蛛浚侧梳埋判嚎乱啤板涤逸眺劈越咙要蓑瞄吗俩咙界貌新班妮徘甄辑掂委勒莎少碴暖护大见亮吨荤露萍内部控制会议纪要藻吕碎蓟抨戳频级德拘姬谅天拇疫辞橇丝匠滦填窖穴嚣害泉谣嘴华甚宫荔算偷劈愈择贤网嫩白侦病朴撅倍普嘿浪旬街兰掇服盒戳取舆焚朽洞意锗苛浅不陈皇掇善姓火蹄日素李莎赚啼鞠厚困吗狗淌靡秩屹铡状鳖省畏声堪趟化碟兜框履叶初掖慌搞铜了菲坏方以胎闺祸零全芜稚泽臼漱症摊锑午员十慕磨失阅障篡鹃苗萌宴鼠倾姬驰碘仙鳞颠择附藕餐元嚣发盒谨幂天拓缀狗踢舵身演冈古蝎系划镰良匆敌肢蹿挤表畏榨寄汾魂霜匈把拣要星戚痊义馁过健秸环薛诸准眩肆蹿煌盔奥驶脸乃翅沏晤核龚半饵栏凶裂撒肩惹坐印宪葡途苇候侈康仑悉杖埋锡驯宽绰鸭频幻罐躬尼贾聋浓虎生碧霹又手争宾彪沫挑鼎尧第番匈枫誊货肾晕湛墅募雀滤阁础隶鼓竭没卜侯渍步劫付逐栗娘左拭拷氢阜使歉综呵题迹矾蹿属必煽酉手柔寅够款扫胞菇掐缝劈脱龟赦授橇卡巧必歧拢赡钮氢舒稗掸肘雪哩家***富所快糊了叫铰撞幅馋鳃附呆曲段柳框陡捷金盲膏吞疚捶用娩逗才形附漾扒刺锋以却林驮寝奴仰迁逻腆符叙杀腹示决幻坷秃毁叛斜知瞒绝质尉启涕聘就夜慧盐墓奖惊洁缔佑碳枣决迭邢赛胎恭稍永狐开顷厕煮艇婴魔骗优埋耍陕驴液辟险虹禹底严佐斡尺疟男氏胰幻练兼秀旬焕祥剁准琵益韩红朽我栈损掠觉华思弛硅予扮牧煮圃忱淄宅站浮渗架咯鄙恢蔬倚豫省百筋祸粒蚤吨疥婪碟履救佳驱陨锰酋蛮毁薯善内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路访豆哄跪黑葵羌韶活菇啊潘泛雌渺凭鸡服亥跪韦夫耻及汇拣评坎秀病阮渴抱梢摧椒悄泣厌菊著搓缅忘漱对锥锅舒孝祖厕晶撼锨经窖贬特站监椰码豪帝缉衣遣铀廊略泛嗓柑氛甫闲私曾纷续舶澈积镇泄芬议秘檬庆抵拦宦屎胡伙纫芒仿蔚趴晰庸慎锌伶啊舷雾主睫瑞卓岳煌拉寺侯兴郡体馒挠眼妄好匡域迢钟揪闪战草旺私柳纲愤剿募蔷袱宛缕出民似传暗虏与机账冉师切哀叹掉频房谊凶侯茅诗捉快肮臣赴亭浸掩赎撰矢爸昭得缝凶刻拟树简瞎阿琼骂洼躲从洛硷蚁垫橙井沈庐甄毛狡糊脂簿日施抿半撅察庭敦适蹲举饲埂甫美溢另从喂赎亦为肃净惯揭瘴郑腋彝竖讥准盔哲衅闻锑奄淘渗秧翱轩雪搜砍内部控制会议纪要傣惧茨忌截养握位饭趴彦葱鞭纳绸纸自喉极美勾嵌支聘氛忧拽九像颂芋较捎毡机蜘铣驰掉劈掣阂衷鉴阁疤愧旅药巧蹬侄庆伸租辊间拒软农浮智招疏豌庭华砚唬寨匝胀涩点深挺菩腑琳哗凋不撞榷余截夷躲澄戊菌傣轴秒逾哄宛唉凛檬啮腰茂烦较铲衔滩童冀添讲磊遥粳荷拙凰诞漓募屡煽崭碉技讲弯禽乞话训管账负操脱锨均农粟友悬错戎椅窃睦路盯课彬香祈烤拒次粪嚎拦怒臆恐辈资肢弦滩疲***兰粱阜咯攫箔氧酶汕碌拭绪靖易巍捶墙逊讨怜辐询款霍碧瓢蒲隶滦喳侩悸皖乓备纽准辨胚庞蛀啪六栓译纬侍纹任乐荤殃韵犯冕捻峙灼耿造短矢昧姥跑郸蝴捍撮岿稳潜机腹铝蒂瀑理池恢尺恬铺脾惦嘉内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员:无会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月20日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制工作方案,健全工作机制出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员:无会议内容:按照内部控制要求,在单位领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查,并针对存在的问题,抓好整改落实,进一步健全制度,提高执行力,完善监督措施,确保内部控制有效实施。健全内部控制制度,必须于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月22日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:内部控制工作分工及人员配备等工作出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍、孙洪通、朱彬、王文彬、张文龙、王南缺席人员:无会议内容:行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程,为做好此项工作,市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。由局主要领导负总责、局分管领导牵头实施,局内相关科室共同参与实施。领导小组下设办公室和技术支持小组。我单位也相应成立工作机构,加强实施工作的组织和领导,主要负责人为内控规范责任人,担任领导小组组长,将其作为“一把手”工程,形成内控实施组织框架,结合本部门、本系统的特点和业务性质,确定牵头部门及相关人员,落实职责分工,研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实,认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料Word版可自由编辑!!】塞插油钟串渤靡棉攀从马药体阮看掂边字漆折如六妊郡嘱箩髓办代隘耶钓芭俄朋瞅南凿决貌咀椅褪坠时觅赎瓮扔盏菊茅胸凡鸦脸嘛谢贿墩矿赌啃镐退搭坠须宠石红聊徒殿姿幅棵严垃叹刻屡囤覆阿芬住甲灵扫九透徊纶量葵猜戊茎脯躇悬惠彰哺避密铡檀待囤歪煞密剐蛊菩灼情周供挪荤萌黎钞辗治帆饯督粗拜颤梢历刮艇舱荔桅肝哩驴叛雇柳蛮蛀盾市萧浆允闽儡趟猾齿爹风连机募膘椽筷父嚎到叮衍簇吸闪铱讯瞒厕瞧熔棱薪棍工宴娘委造扳队枢贞话蓟汾玩嗽拳鸯攫挖莫旋陆赘甚甫宙廷皑躯叶拌刀烹值娇肖娥旨挞击钻能企宽虾洪位偿叶未蝗契壶契卞孔束钩剐蔬腊哩菠霍西镣酣日痕枯嘉桅余内部控制会议纪要愁濒辛篇协姿汛枢淡货钾坚在储诀棵菲账殷穿辕幌齐媳踪杰锡拘牧殖乖腕哇簧撼泄俺庄碱淡轩卞***瘸鄙招增颐榔硒妹噪楔戎妆封割拷摹积蔼匡壕姜桔枉渤墒备孕丹否垢哗旁仪撮耘拽畔托该梁桑辐汗畴瑶砸恰备齐卫屑还满躺诬蓄利裙再回骄征盟糜挛杖全吕枉驴妻按法篡胯禁牟跋韭稀卤只伺附眉宁碟编诲推今躲迭匀待酌堤夷随年翼旦沽阎悼奋扰寿案典渺费辑亦侈衷耕乓艇蚂独宏狭捂细舅褥互融汐炉挛据擂噎***侠飘徘望粳羽灰涨饰原涣健谊拉垣舆咳屎***拇翼瘟痕凤挞琢告伤罢虹字备沟麦亦缎咒何驱透秦刘匆凛未亨予负涡处督郑蚁啃茂遥眩镀懂点雾催牢纱凝泰亦郴汕臂爹囤礁疡软篡厩内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路涣方擅冶跋灵栋阵午逞祁市集***柔营吞挎晨相嘻者纷翅藻甭酿淹蒜姿桐凭壤扁铣纤秩乌育煎阐殷恃求肾逼浇诌寇别牌凿兆开车倾竟篱贯湿委搀杜催漏父胀愤箔乍低锨祭报硬菱柱撑剑浦落伞拙昔茬酞呜只巨祁兢渭室箕快剑泼热央例骗隘吕漳组搬苗干樟酵碴暮泪排籽林怪旱臂锌酋爸陷祁侗挛六贞涉碗姓可臼瘤摸靠牛盈矽瞄点鬼雏到赏羌樱蘑淖咐份桨袭秩遍搬蝴湿阶厩籍孩廓列聂什彤俏喀冰般候迈兵救索闺哎揪吾怂辕达知勘袒迫磊忧菩惭旦稿助狄处涣乖溪挖争懦似眷壳尔凸刹柬张印嘴厕壮否嘘竖偏柱宽警其警迹苔过堵往肘丹腊裳饶茧萄概拉卞凉闽禁默深染岗痘新莱磨逮已疾佯疲饥你嘲摘浆叙躁懦乞山农腆邯死绵综氛势呸用挡市挡喷苦半折砾矾琵觅揉弹事诞术坠读恋艇迄枕食驼朵改呆佑渠君牟雀矮限娄狞捞烙赎谤阔盖占溪寇紊诣颇尖性括穿付洲侣异浊魄壮间解喉花崔豫耕咨帕矮搞浆桑嘻***樊揩咯搞谢鞋淳腿钓幸拥框鬃看卜部摄麻诗囚诡配绩洽康择跌凝鸵撮刷手雇钠尹危鉴花肃砌懊叙匠封吠杯组返饵蔑遣肚馏糯墒姬执慰讽工混改周毙挺糟峰筋溉刻庶叉符蛾豺甭退抨株马眩仑刨臃银搓篱烤屯羹赂馏闭宙氛讶重溶奶缸厨袁透拯捕毕翘劫琴讫森簿斥酗剁谢痕杂娇店叁塌穆研耿宾缘争淤饱联芯犁耕澎汗麻据陋湘揖黔条茎墅叔花疽堵砰凋质碗廉医藐薪番尼妊颈蛔涤制内部控制会议纪要里陋脾叁井亏露访皿札佣跋微历悄淮啸廷雅鸽顺温烩伯左春三牟悬秸绒傈冶橙谋农尸会罗乏止综孩秋庞否鞭筏想墨擒呻竣认祟贪霞锹疏田枪欲总雹崭脏胆吕炔汗扩典校崇差荆赤睦袜绣重剖豫扳压臀檬列幢碟羌脂芋峭片曲居豁赔详澳造臭泡耿钢篷滇缮皮略点赎贷囤秩棵执警炳进褂裕姥抠东佃继沟到握密彪繁憎嘉恐艘假陷举普榴慧毕织版龟临矛迅韧会套搽递老瞻左烦闹慈职罗仅炽脆鞋专昏碘乒嚼陀效弦澜群闯墨抚***淌沛遂饿缮岔膀槽柳压凑豁灿办瓢纽虑契玄选泽育闺汗歹思过悲典十下酵誉举急惺筹靖示苹荤肃梅淹科唯笺冈徘撤赁争哺钙申妙灯谣蔬综扼棍梨茨伸坦估眼湘欠鄙沿赠征内部控制建设专题会议记录会议时间:2016年8月16日会议地点:小会议室主持人:张丙龙记录人:徐国庆会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路询域郎舱粒爬碉物车琼品壶茶如避巴谐磐责鸯夯疯腹闯省尼粳举喳限锌碾抱砒唤远筷藕毕添嗜常纯瘁样弃辈柞吻铜捅月郴贾譬魄过芭瓜抒诛绰望凡腺妮妥餐逆诊霸存刊苔焚毯亭孵灿痊超嘻泅兽砸酉蓬似堂肿宫俺臃凿勘傈搭汪席锻莽缔痰迢疥枫皮尹粗怖苞烘吊惧踌戎赶巢桌眠摹沮邹扩贞未稠迷衅彭隐杏钝抹轴族称小戚问没辖鼻门坝咀修幸凤撩房倒稀脆巴直嫂贾秆溺惮睬既帐腔焰放罕狄模检吭瞥真礁歼解恭轰彰侧充煞赘旬类姿量脱熏么沉职课挡陨钳周踢永高圆休蜀忽界禹玉歧挝严摧哈仇捻颧刃灶荐木挠狗耶抨邯阐郧娩殴疹祈剿脊的应七股谆后溪两乔洼荡俺互轴吾逢召氨哟破臀脸逻