下载此文档

采购关于部门职责.docx


文档分类:办公文档 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【采购关于部门职责 】是由【春天笑笑】上传分享,文档一共【4】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【采购关于部门职责 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。采买对于部门职责采买对于部门职责采买对于部门职责采买部门职责一、目的此职责作为采买部展动工作的规范依据,在保证质量的前提下,以最优的价钱和服务为标准,保障公司对全部生产和工作物质的需求。二、职责编制采买计划,开发和保护供给商,圆满供给商管理,履行采买计划,签署采买合同,监察物质入库,办理其余有关事宜。三、细则(一),,,质优价廉的原则(二):由生产调动员在接到市场部指令后2日内编制出所需资料《请购物料明细表》,注明清楚“请购数目”栏后报于库房,库房保存人员依据库房库存状况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,库房负责人署名后调动员报于采购,采买据此填写采买计划表“实购数目”栏和“估计交货期”栏,经审批后采买部开始采买。采买需在确立的日期内采买到位。(注:资料请购人必然要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采买错误的,每一次扣绩效分2分),其余所需生产辅料或试制产品等物料:在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数目”栏后报于库房,库房保存人员依据库房库存状况,填写《请购物料明细表》“库存”栏,署名后报于采买,采买据此填写采买计划表“实购数目”栏和“估计交货期”栏,经审批后采买部开始采买。采买需在确立的日期内采买到位。(注:资料请购人必然要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采买错误的,每一次扣绩效分2分),防备紧迫采买。如有追加的紧迫采买计划,使用部门应实时提交给采买部门。若为单项采买物质估计单价高出100元或单项采买物质估计总金额高出500元的,需经过总经理署名后采买。(注:每周紧迫采买次数应控制在4次之内,不然多一次扣绩效2分;采买部门也应踊跃配合在约准时间内保证物质到位,否则一次缓期,扣绩效2分)办公用品:由各个办公部门与每个月10,25号填写《请购物料明细表》经部门主管审查后,报给行政部门审批后,交于采买部采买。(三)开发和保护供给商,圆满供给商管理供给商必然证照齐备,拥有有关资质。采买员应付供给商信息进行管理,登记供给商的有关信息。新合作的供给商,应讨取对方工商及税务登记证书等资料,并经过查问或实地观察等方式确立其单位的真切性、信用和实力。对于常常使用的商品或服务,采买部应较全面地认识掌握供给商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的状况,成立供给商档案,做好记录,会同客服、销售、采买部门对供给商如期进行评估和审计。为保证供给渠道的畅达,防备不测状况的发生,应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在此间进行交互采买(四)履行采买计划1、采买员接得手续齐备的采买单后,应认真阅读采买单内容,特别注意清单上所需物件时间,依据需采买物件的性质和需求时间,确立物质达到时间。2、采买员应在接到采买清单后实时估计能否可以按采买单上注明物件要求时间准时采买回有关物件。不可以按要求所限时间采买回的物件应实时向使用部门说明状况。3、采买员应付所需采买的物件踊跃进行询价,原则上同一品种物质应寻到2-3个供给商进行比价,并参照交货期、售后服务等进行比较选定供给商。4、采买人员应还应如期进行市场检查实时认识市场行情。依据过去采买状况、市场变化等状况来确立目标价钱。5、采买员应依据按单购物的原则,严格依据物件采买单上注明的物件、规格进行采买。6、采买人员应当洁身自爱,保持职业修养。每发现一次采买员利用采买便利,牟取私利的,公司将予以重罚。(五)签署采买合同及付款、在与供给商达成一致后,两方应签校正式采买合同。、合同内容应详尽齐备,特别在质量要求、交货期、付款条款、出现问题办理方法上要详尽写明。3、采买合同签署经采买负责人审查后,经总经理赞同,加盖公司合同章奏效。采买订单调式两份,两方各保持一份,原件交留采买保存。4、订单下达后,采买人员负责跟单,不停提示供给商如期交货。5、采买部依据合同办理付款手续,财务部门应当予以配合,实时办理审核及付款。(六)入库1、公司采买物件的入库由仓管员负责。2、物件购回后,应由采买负责通知仓管员对货物进行查收。3、库房管理员应会同财务部门和质检部门,依据采买员提交的合同或申购单,对货物进行查收,对于物件采买单上不符的物件,采买员应实时予以合理解说,对解说不清或解说原由不充分的不符物件,仓管员应当拒绝入库。4、查收并办完手续后,库房填写《入库单》联同供给商送货单交于采买部。不合格品,查验部门填写《进库物质查验单》注明不合格原由,报采买部。采买部与供给商交流办理,查验部门辅助。5、全部物质入库都应当有供给商送货单,不然库房可拒绝办理入库手续。对于供给商没法供给的,采买部门应补上说明,库房也可以此入库。(七)账务及付款规定1、采买部门应独立成立客户来往台账,登记来料和付款状况,并如期与不如期与客户对账。采买对于部门职责采买对于部门职责采买对于部门职责2、付款时,由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预支款申请单》。一联报账保存财务,二联采买保存记账。并附上有关合同票据交给财务审查付款。3、财务部门应付采买部上报的票据实时审查。(注明:若因审查不实时,照成产品缓期到货,应扣财务绩效2分)四、职责自宣布之日起实行。上海沃巴弗电子科技有限公司采买部2011-2-25采买对于部门职责采买对于部门职责采买对于部门职责采买部奖罚制度1、依据公司生产的需要开发和保护供给商,使每个重要原料的供给商素来保持2-3家,未达成扣绩效2分,每多开发一家坚固供货半年以上的重要原料的供给商则奖绩效4分。2、对供方供货业绩进行追踪,实时办理业务关系,如因供货关系办理不妥,造成供给不实时延缓交货一天,则扣绩效1分。3、成立圆满的供给商公司信息及其供货记录(含业绩评定),少一份合同则扣绩效1分。4、采买物质入库时,与物件采买单上不符的物件,采买员应实时予以合理解说,对解说不清或解说原由不充分的不符物件,扣绩效分2分。5、采买回物质质量出现问题,严重不合格扣绩效2分,一般不合格可特采使用,扣绩效分1分6、不合格资料,应当在不合格判断之日起十天内办理完,不然扣绩效1分。采买对于部门职责采买对于部门职责采买对于部门职责

采购关于部门职责 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人春天笑笑
  • 文件大小19 KB
  • 时间2024-04-16