中国水电十五局质量检查管理考核办法(2014.11).doc

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达到相关场所。2制度不全扣2分,未传达到相关场所扣1分10责任体系与项目部各部门、作业队(工区)签订质量责任书,并考核兑现。4一个层级都没签扣4分,一个部门(工区/作业队)没签扣1分,未考核兑现扣2分表二工程项目质量检查表序号考核内容标准分值扣分标准考核分数11质量管理体系运行每年至少组织一次质量管理体系内部审核,形成完整的审核记录和审核报告。5未开展内审扣5分,审核记录不全扣2分12人员培训制订员工培训计划,对培训对象、内容、方式及时间作出安排,培训记录齐全。2无培训计划或培训记录扣2分,培训计划不全面扣1分13分包管理分包方经营许可和资质证明符合要求3经营许可和资质证明不符合要求扣3分14定期对分包履约、工程质量情况进行评价并保存记录3未进行评价扣3分,记录不全扣1分15分包队伍配备专(兼)质检人员,现场巡视,巡视记录齐全3未配备专(兼)质检人员扣3分,巡视记录不全扣1分16原材料、构配件和设备管理对原材料、构配件和设备进行验收,验收的过程、记录和标识应符合有关规定4一项未验收扣4分,验收记录不齐全扣1分17贮存、保管和标识清晰,并定期检查,发现问题及时处理2贮存、保管和标识不清晰扣2分,未定期检查扣1分,发现问题未及时处理扣2分18搬运及防护满足要求2搬运及防护不满足要求扣2分表二工程项目质量检查表序号考核内容标准分值扣分标准考核分数19施工过程管理项目实施前,对从事分包的有关人员进行技术交底3未交底扣3分,交底不全面扣1分20施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全2记录不齐全扣2分21建立或委托符合规定的试验、测量机构3未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣3分22按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验,且记录规范4检测项目或检查指标缺少一项扣4分,记录不规范扣1分23按照规定的周期校准检测设备,建立台帐标识其校准状态3未按规定周期校准扣3分,未建立台帐或状态未标识扣1分24施工工序质量严格执行“三检制”4未严格执行“三检制”扣4分25重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善,检查、验收记录须经相关责任方签字确认4无制度扣4分,检查验收无相关方签字扣2分26定期对施工现场进行质量检查,并形成记录3未检查扣3分,记录不全扣1分27保存质量问题的处理和验收记录2质量问题处理和验收未留下记录扣2分,记录不全扣1分28质量活动开展QC、质量月以及股份公司、局组织的质量活动,并有记录和成果。3未组织活动扣3分,记录不全扣1分29质量信息定期统计质量投入、质量合格率等相关信息,并按照要求上报3未统计扣扣3分,未按时上报扣1分表三秦海置业有限公司质量考核表序号分类考核内容标准分值扣分标准考核分值1质量目标不发生质量事故。10发生一般事故扣5分/次;发生较大及以上事故,一票否决,考核不合格2有效投诉为零。8有效投诉扣4分/次3产品质量合格率100%,8合格率未达到100%扣8分4组织体系有质量分管领导,并以文件形式明确。3无文件明确质量分管领导扣3分5设置质量管理部门或机构,配备专职质量管理人员,不少于3人。5没有设置部门或机构扣5分,专职管理人员少1人扣2分6部门及岗位质量职责和权限明确,形成文件并传递到各管理层。4没有文件明确职责扣4分7制度体系质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全,法律法规、技术规程清单有效,并传达到相关场所。6制度不全扣6分,未传达到相关场所扣3分8责任体系与各部门、二级单位、项目部签订质量责任书,并考核兑现。6未与各层级签定质量责任书扣6分;一个部门(单位、项目部)没签扣2分;未考核兑现扣6分9人员培训制订员工培训计划,对培训对象、内容、方式及时间作出安排。4无培训计划扣4分;培训计划不全面扣2分;未完全按照计划实施扣2分。10参建单位的管理对勘测设计单位进行资质审查,且合格;合同中明确质量要求、质量标准和质量责任。10资质不合格扣10分,合同中质量要求、标准、责任不明确扣10分11对监理单位进行资质审查,且合格;合同中明确质量要求、质量标准和质量责任。5资质不合格扣5分,合同中质量要求、标准、责任不明确扣5分12对施工单位进行资质审查,且合格;合同中明确质量要求、质量标准和质量责任。10资质不合格扣10分,合同中质量要求、标准、责任不明确扣10分13对重要材料、设备供应单位进行资质审查,且合格;合同中明确质量要求、质量标准和质量责任。10材料设备供应单位资质不合格扣10分,合同中未明确质量要求、质量标准和质量责任扣10分14对检测检验单位进行资质审查,且合格。5资质不合格扣5分15做好对重大技术方案、设计文件、施工组织设计的审定。6有一项未审定扣6分说明:每项考核内容最低得分为零分,不倒扣分。表四科研设计院质量考核表序号分类考核内容标准分值扣分标准考核分值1质量目标所质检的项目部不发生质量事故。10发生一般事故扣5分/次;发生较大及以上事故,一票否决,考核不合格 2有效投诉为零。10有效投诉扣5分/次 3所质检的项目产品质量合格率100%,水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上;水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准。15合格率未达到100%扣15分,其余未达到要求扣5分/项 4组织体系主要领导主持,每半年召开一次质量委员会会议。4未召开会议扣3分,会议次数不够扣2分5质量委员会会议应形成决议或纪要,会议决议得到认真落实4未形成决议或纪要扣3分,决议没落实扣3分 6有质量分管领导,并以文件形式明确。3无文件明确质量分管领导扣2分7质量分管领导每季度向局分管领导就质量管理情况进行述职4质量分管领导未向局分管领导就质量管理情况进行述职扣3分,次数不够扣2分8设置质量管理部门或机构,配备专职质量管理人员,不少于3人。4没有设置部门或机构扣3分,专职管理人员少1人扣2分9部门及岗位质量职责和权限明确,形成文件并传递到各管理层。4没有文件明确职责扣3分10制度体系质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全,法律法规、技术规程清单有效,并传达到相关场所。6制度不全扣6分,未传达到相关场所扣3分