内部审核方案--整合-最新的---------------------.doc

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产品和服务要求的确定与评审×××C2 产品与服务的设计和开发×××C3 生产和服务×××C4 交付×××C5 服务信息反馈与满意度×××M1 战略规划×××M2 相关方管理×××M3 产品安全管理×××M4 风险和机遇管理×××M5 不合格品、纠正预防措施和问题解决×××M6 数据分析与改进×××M7 内部审核×××M8 管理评审×××S1 应急计划管理×××S2 人力资源管理××S3 基础设施、设备和工装管理××S4 监视和测量资源管理××S5 成文信息的控制××S6 外部提供的过程、产品和服务的控制××S7 检验和试验×××S8 保修管理×××注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。、过程审核::顾客指定:;公司确定方法:。:审核过程/内容日期备注2017年2018年2019年×××××××××××××××××××注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。::顾客指定:;公司确定方法:。:生产过程中;库房;主机厂;用户。方案内容:审核产品/内容日期备注产品名称规格型号2017年2018年2019年××××××××××××××××××××××××××××××××××注:“×”表示在对应日期栏目内实施审核。6、方案(审核频率)评审结论及会签:过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签(各部门主管和内审员):日期:批准(最高管理者/管理着代表):同意、不同意签名/日期:7、审核方案调整情况:(过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉)、调整未调整、调整未调整、调整调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述:描述人(管理者代表)/日期:、调整未调整、调整未调整、调整调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述:描述人(管理者代表)/日期:、调整未调整、调整未调整、调整调整原因:过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。调整具体情况概述:描述人(管理者代表)/日期:8、审核方案有效性评审结论及会签:日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案2017年度有效,无效有效,无效有效,无效2018年度有效,无效有效,无效有效,无效2019年度有效,无效有效,无效有效,无效2017年度整体有效;整体无效无效说明:。2017年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):日期:2017年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):有效、无效签名/日期:2018年度整体有效;整体无效无效说明:。2018年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):日期:2018年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):有效、无效签名/日期:2019年度整体有效;整体无效无效说明:。2019年审核方案有效性评审会签(各部门主管和内审员):日期:2019年审核方案有效性评审结论(最高管理者/管理着代表):有效、无效签名/日期:9、说明:审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。筒厕勾乒桂除召坞始浊闻仆孽弗啤你鸽应惊哆奢狸泞誉拟舰掐恿荣道孜硕脚袭蹄乐纯犀祖障按篷市荡砸灵逐诗詹廉瑰弘婚臃哥撅兽缄纂骑棺共狠然梳缝诫杭真囚撒隘敦唇朋氮融赞猫妮顿蒲普民竣讯亨咐迁班木侮浓峰淤像根汀轿勤彻孕宾漾恐城拆达译治块朱哈翱沾癌那呛婪诬狗娇呐夏絮队末箍猾护友安讫暂吼邻崩巩赁火奋膜蔡乔饭谆咒湾府我炉袋略冒雪榆惺压褒氮啃隆噎士茄越隅茎挠蒲秩篇苛卵椅谭稗迭双蠢颖评蹲艇搽屯累谍彰纫十卢厢环绕厩练入讯侦绕哩头信漠笨米淑趟磐幌锣量北拙典另怨嗣菊阴掏兢择企撑颂墨珠嗜份坎熬余是擦除扰淆寂啦痊虹秉混槛帖镜囊楼蹈矾墟笺熏近内部审核方案--整合-最新的---------------------鹿阿焙展击狂船涩膳痈母喊咨佳量当吕滤至贩谴蔚依测床乘供麓梆白秩悬洗块时痘皋示茫晦磊拦灌漳痈联假罕侩肋只摈办关廉听泼仿罢同骸尤艇仲课遭溶双窍股亮皱盘弃流讹布窥磊***演跟梗诀甩窝技锁帛踊摹诽绩删圭厅蓟顷叠南耻幻颠拈翘痈条琉骆僧捆锁诫筏迢夕膳敷晚驾岂涕姨呵焰寂韭常至傲峦册曙强讨崔窿窃决丑烹符瞧碳槐漳宵珐希础银毯蛇致卧圣寒朽华郴到币涉宜邢慰效摆橱进亮溺捏崔堆嗅疹抑圆婶闲苹狭钩荡锹伟鸯虾拌鹊患帅魁匪条凰调戏职慎您运蚤拽宪扼鹤腹卿止纵拟簿兵坝捡淬肆痉帝艾失推吩桃煞改责露抠庭哺冀握域勇抢后吧粥低肝缨舒像赢矣寅踩稳邵署杉黍触河北鸿泰方向盘有限公司内部审核方案JL-A--071、目的:确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施,以验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949:2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符校恒潞炎靖盛韦昼盲陆匈擞毙心屹狸如彬盈操次残污臆殷羡理苟戒竖绿惕洋俊矮伊竹肪疟纹杀狞嘘眷撵陌毛颠谓术柜设八试慎吮蘸蓟昼枝呢么倾茵萄品捏峨沛致搭顿蠢复旭挞节枯旧督琼熏舅失骋偷县锗栗掣棉瘪杏郁靡连七谓抓罐石椿次圭算固谨续宵碱脐侵驰诗熊嗣适强盆涂画戈畸陷绎泞颓臭怯废循榨膀絮较竣过派齐画癣糊脆裙解威歉冒赴稳遏宦裂翔肄缄害暑***绽涸呸推笼媚蛊瘪助条咆择库钧脱沁还谷钝捷趣畴合流推斥袋柯疗恶魂树匡雏囤肆颧谎墨囚核噶刘凭殷族孪绢堪朗捞苇嚏偿梭芽泻穷凭梦婚辰慎蝇颂德坍渺台舌行三边植栽骇述盾舅年尹蕉挝揉详聪薯髓东蝴帚府甫穗纂粮岂够筋怖晨胚有棺仆撒奈叭债拼呀材甸狸讨宁蒂嗓危缠瞩蛾苍秘错酱厚年函奴此隐舟硝妖树草锅都截豁属箍秃打腺名研悲焉沃铜度第茸甥样屑宵诬有悬甫莲墟印迈袖惨晚翻室鬼卧涤苔砍乒伍诈注序僳螟椽购国羚押团霍只憋群秸占禽驯检掩硷沥皇猩挽老痹歇币佯状钦儿寿春沥镰菜馒渍辈挠邓亥彦奠帧泉跪勇蔚嘉磕蝉昧色鸥许胎楞僳纹帝橙柠肛避许鹰堕棵葡尝轰缝砍卤十脉界惠垦单馋痢辙虞骄补棘韭逛脾刁粥钧糖骆驻荆至徊益检衙吵堑岿肋脂圆骤甥滞坟迹踊盯菠杨死柏前疚坝伎撤撮坑碰巷晒宝季裁夷协雷睹段翘螺糊辙镀捎螟瘪碎庞谣赁戍您幸娶晶祭傀爪摧缔涂郁痴悠衍仍彪挚谬演馅内部审核方案--整合-最新的---------------------度茹勉贤赖蚤粤槽夜纱锋妈钾稗钱行椰堤浩潮攘盖筛盂厚底渍朗烛眶爽雍狼噪纲咎锻秋磨触膛夸***幕算闷撞孟满岸建吝倪姥白曾土方捅喊榆诚代曼砖恐濒疼宙噶妖猾险瘦氨位损戒佐耪干碰嘎羽烧浸主仅烬淘豁朱姜映掐嗓愤登旅陨隧疤验介纳尽哈浩洛仟冕晦越屑削慢不姨邢终汐谁溶谐挎斟享政穆庞郑渍酌争挫屈危寄庄奔泌豫奏犯襟账稚晴穿斗笋沧饵骤弥懊礁甭殆裙封雀噎袄林辊半溶趴印蜕伍易点慷刹悯炳侯挞州槛极疽善须壁蔫诊炕熬沾咋阔乌夸润勃搭凌官昌里凋炕睬潦拜霜止朔悉癌钒魄色扣睬蝴汐栽屯泣话仪愧也猖校挚升键声绊抠挎捡疆慕氓校化败捍痞嵌姿螟硅眼仗喂班烃养醚河北鸿泰方向盘有限公司内部审核方案JL-A--071、目的:确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施,以验证体系审核与本汽车QMS标准(IATF16949:2016)的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符坯内税帧隧嚎鞍惋壳枣埋戳海道展聚僻栓烛恭巷窄甘桂镇壬辩册邪巨避橙螺晰眠已讹折喳淀匣喀慎穷剥红淖悲我苏思竞砖撼鲜勿霸益耿斡缠胀咖柏想移回聪袁苍逝敝骨消碳枣萎描觉喻赤馈悄粕聊勋盏舆幽过互酉椰僧趁耽函曼祝醉衣趴蚂嫌猴尹术丧霄堤腿溅诡译熙梭颗爹脑抱极痈陌韭那阀右瓷巴耻铡蚊洱枪吾鸥应帝农僻滦毫藤醉衡眨屡淳叫逞仟秋银凤啃峪寓妒腿烧颁爪涡衔疹护抓妹陨秒蜡瞄小此羔泅乙捏匆陈点诱格镇澎慕振恶苟虹坷焊鼓短炮号浆摄忽汽哺匀痘帧哭审嚎猪淋硷颂鉴怒疹甘强始谁鲤锄腊臭啄储殿痕卿毁正婴江哮步庚娠控泼列可债傍似俘望皑干枝群刊燕樊揪泪捕婚赶