下载此文档

食品质量安全体系2023年度内审资料汇编.docx


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
1/16
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/16 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【食品质量安全体系2023年度内审资料汇编 】是由【maszhc】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【食品质量安全体系2023年度内审资料汇编 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。16××好实惠食品股份有限公司2023食品质量安全体系年度内审资料汇编2023年度体系内审质量管理体系小组××好实惠食品股份有限公司2文件编号:HSHSP/NS-2023受控状态:受控发放编号:HSHSP-09食品质量安全体系年度内审资料汇编[2023年度]编制:×××审核:×××批准:×××××好实惠食品股份有限公司32023年7月24日目录2023年度内审计划 32023年度内审实施计划 4内审会议记录 5<内部审核>会议签到表 6不符合项报告(1) 7不符合项报告(2) 8不符合项报告(3) 9不符合项报告(4) 10不符合项分布表 11跟踪验证报告 13内部审核报告 1442023年度内审计划内审的目的验证本公司食品质量安全管理体系是否符合ISO9001:2015和ISO22000:2018食品安全管理体系的要求。并确认食品质量安全管理体系的适宜性和有效性。审核的范围本公司食品质量安全管理体系内各部门的食品质量安全管理活动,涉及到的部门全要素审核。审核准则依据食品卫生通则CAC/R-1969,(2003),ISO22000:2018,P体系应用准则,P计划,本公司食品质量安全管理体系文件,适应的法律、法规、标准及其他要求、合同等。分组A组×××、×××注审核员不审核自己所在的部门B组×××、×××组长:×××日期检验科生产科综合部供销科备注生产车间维修车间仓管包装车间采购组业务组1月2月3月4月5月6月7月√√√√√√√√8月9月10月11月12月√√√√√√√√编制×××审核×××批准×××:HSHSP/NSJH-2023审核目的通过内部审核发现并解决问题,促进各部门间的交流合作,提高公司的管理水平,使质量和食品安全管理体系不断完善,以保持其持续有效性。审核范围与公司质量和食品安全管理体系运行有关的各职能部门。审核准则食品卫生通则CAC/R-1969,(2003);P体系应用准则;P计划;GB/T22000:2018。审核日期2023年7月24日审核组名单组长:×××A组:×××、×××B组:×××、×××:00-8:30首次会议被审核部门综合部与管理层供销科8:40-12:-----------:00-17:-----------------:00-17:30末次会议注:当审核到相关部门时,审核组成员接受审核分发:总经理、管理者代表食品安全小组组长、生产科、供销科、食品安全小组、检验科、综合部等各部门负责人。编制:×××/:×××/:HSHSP/JL09-2023会议主题质量和食品安全管理体系内部审核会议时间2023年7月24日会议地点公司会议室3#主持人×××记录人×××参加人员总经理、与体系运行相关的部门负责人,各工序相关人员。会议记录内部审核组组长主持会议:1、简单阐述此次内部审核的主要目的、审核范围、以及公司进行内部审核的重要性和必要性。P,对运行体系进行评价,并验证体系运行的有效性。2、内部审核员分为A组合B组,要求各内审员本着公平、公正、客官、真实的态度认真对待此次质量和食品安全管理体系内部审核,查找体系运行中存在的问题,以便真实的反应公司体系运行的情况。3、受审核部门必须积极配合审核工作,以便推进审核工作的顺利进行。本次收审核涉及到全公司的领导层、食品安全小组、领导层、财务部、综合部、销售科、质量科、市场经营部、生产科及其下属部门、仓库、化验室等进行实地核实,在审核过程中,向有关负责人进行了询问,调查了解情况,查阅了相关文件资料和记录,实地观察了各部门的生产和作业现场管理情况,对食品质量安全管理体系的实施情况进行了验证,对各过程活动的有效性进行了核对和验证,本次审核共发现了四个不符合项,从分布来看:1、生产车间一员工的防护工作服不干净,有可能对产品质量造成影响。不符合ISO22000:《生产控制》的要求。2、生产车间现场发现工作操作台面没有清理干净。不符合ISO22000:《生产控制》的要求。3、仓库内的1个灯无防护罩,并未适时进行检查更换。不符合ISO22000:《前提方案》的要求。4、前处理班搬运车损坏(焊缝开裂)。不符合ISO22000:《前提方案》的要求。其他轻微问题如:生产科1项();检验科1项();销售科1项(),综合部1项()均为轻微不符合,提请注意。7<内部审核>会议签到表文件编号:HSHSP/JL10-2023会议主题质量和食品安全管理体系内部审核会议时间首次会议(:00-8:30)末次会议(:00-17:30)部门姓名签到签到检验科×××--×××--×××--×××--综合部×××--×××--×××--生产科×××--×××--×××--×××--供销科×××--×××--×××--食品安全小组×××--×××--×××--记录×××-8不符合项报告(1)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:生产车间审核日期:2023年7月24日1、P实施指南;2、P计划。不符合项描述:生产车间一员工的防护工作服不干净,有可能对产品质量造成影响。不符合ISO22000:《生产控制》的要求。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:员工工作服被污染后没有及时进行清洗、清洁。纠正措施:预计完成时间:2023年8月1日对员工进行培训教育,发现物品被污染后及时清洁,防止再次发生。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠正措施有效;纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;签发新的不符合项报告。审核员签名:×××日期:2023年7月24日9不符合项报告(2)文件编号:HSHSP/JL12-2023被审核部门:生产车间审核日期:2023年7月24日P实施指南;2、P计划。不符合项描述:现场发现工作操作台面没有清理干净。不符合ISO22000:《生产控制》的要求。审核员签名:×××审核组长签名:×××被审核方代表签名:×××不符合项种类:□严重■一般原因分析:该员工食品质量安全意识不到位,清理不彻底。纠正措施:预计完成时间:2023年8月8日对该台面负责人进行培训,并要求立即改正。被审核方代表:×××日期:2023年7月24日纠正措施跟踪情况:纠正措施有效;纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证;纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料;签发新的不符合项报告。审核员签名:×××日期:2023年7月24日10

食品质量安全体系2023年度内审资料汇编 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数16
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人maszhc
  • 文件大小57 KB
  • 时间2024-04-16