2024年医院审计科长述职述廉报告.docx

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截止至20xx年9月底,我院共实现收入总计为xx万元,其中医疗收入xx万元,药品收入xx万元,其他收入xx万元,财政补助收入xx万元,支出总计为xx万元,其中医疗支出xx万元,药品支出xx万元,其他支出xx万元。 二、基建工程决算审计 我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点,继续紧抓工程项目审计,、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额等问题,对查出的问题及时进行纠正、整改。20xx年1月-20xx年9月底,共审计基建、维修、装饰等工程项目XX项,送审金额XX万元,审减金额XX万元。为医院挽回了经济损失,维护了医院合法权益,有效地规范了工程项目的管理。 三、大额度资金审批 为进一步规范医院大额资金开支审批程序,由事后审计监督转变为事前、事中审计监督,充分发挥财务稽核与内部审计的监督合力。结合我院实际,根据xxXX号文件《xxX医院关于规范大额资金审批程序的通知》,我院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批登记,审批工作自20xx年8月份—20xx年9月底,共审核报销、转账万元以上的单据xx份,涉及金额XX万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回,提出审核建议16条,有效堵塞财务开支中的漏洞,严格大额度资金列支审批关。 四、医院内部专项审计 根据20xx年、20xx年工作计划,我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专项审计,分别是“20xx年财务收支情况审计”、“20xx年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管理处成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财务收支、补助发放情况审计”及“20xx年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”;在以上五项审计中,共发现存在问题34项,提出审计建议17条,均被被审科室采纳。同时对上年度审计发现的问题进行了回访。 五、今后的工作打算 在今后的工作中,我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重点科室、重点项目、重点资金、重点问题,对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、医用耗材等的购销进行专项审计,并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“xx(xx医院)项目”进行重点监督,对三项工程的资金流向、财务开支、基建建设等的招投标进行重点审计,防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学****内部审计人员积极参加继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。医院审计科长述职述廉报告4 20xx年度,在局主要领导的团结带领下,在分管各科室积极配合下,本人分管的各项工作任务已顺利完成。根据此次的述职述廉述学述法考核要求,现将近一年的工作学****及执行廉政纪律情况作如下汇报: 一、履行职责情况 一是认真履行职责,完成全年审计工作任务。在全面实施建设项目预决算审计的`基础上,将重大项目的审计列为重点,强化审计监督力度,促进加强投资管理,提高投资效益。,。二是监督与服务并举,服务全区发展。照“三主动、三服务”的工作要求,寓服务于监督之中,审计中发现问题及时向被审计单位提出审计意见和建议,帮助被审计单位整改纠正。三是加大宣传力度,扩大审计影响。加大信息宣传工作的督查考核力度,提高信息宣传的积极性。在信息报送上,实行信息报送三级审核制度,统一扎口,严把信息质量关。全局在中央、省市媒体发表信息77篇,本人发表20篇,为审计工作营造了良好的舆论环境。 二、廉洁自律情况 严格遵守审计纪律,提高廉洁自律意识,从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象,拒绝接受礼金、有价证券和各类代币券(卡)、宴请等;从末参加***支付的营业性歌舞厅、夜总会等公共场所的娱乐性活动和健身活动,从未在任何单位报销各项费用,坚持客观、公正审计。做为副局长,严格遵守财务纪律,从末在单位报销应由私人承担的招待费等各项费用,从未用***出国(境)或国内旅游;遵守公务用车的有关规定,未用公务车办私事;未拖欠***,未将***借给亲友,未在企业兼职。 三、学****情况 一是学****党的七届五中全会精神,领会党和政府各项路线方针政策,提高自己的理论水平,并认真撰写了2万字读书笔记,撰写理论文章2篇。二是认真学****专业知识,自学工程审计相关知识,参加审计系统计算机审计培训,审计业务能力得到有效提升。 四、学法情况 先后学****行政处罚法》、《行政许可法》、《行政复议法》、等有关内容,重点学****了《审计法》、《xx市建设项目审计监督办法》等业务法律法规。通过学****法律知识、法治理念有了进一步提高,依法决策、依法办事能力得到进一步加强,在实践中能自觉运用法律法规来规范和指导工作。医院审计科长述职述廉报告5 我国自1983年开始实行内部审计制度以来,内部审计工作取得了较大的发展,成为企业健康成长一个不可缺少的部分。原卫生部部长陈敏章3月1日签署了中华人同共和国卫生部第51号令即《卫生系统内部审计工作规定》,规定中明确指出,二级乙等以上的医院应设置独立的与本单位财务机构相同级别的内部审计机构。内部审计机构的设立促进了卫生事业的健康发展,提高了医院的经济效益,维护了医院各种规章制度的执行,也存着许多善待解决的问题。 1、存在的问题 ,没有设立独立的内部审计机构 内部审计机构是单位内部设置的履行独立检查职能的部门,其任务是检查和评价单位的各种活动。内部审计对其所检查的活动要提出分析、评价、建议、咨询,其基础是具有独立性。没有独立的内审机构,内审工作就很难开展。目前的状况了有些医院设置了内部审计部门,却没有配备相应的审计人员;而有些医院配备了审计人员,却没有相应的独立审计机构如有些单位将所内审机构置于监察室之下,根本谈不上内部审计机构的独立性。究其原因:首先是领导干部对内部审计职能和作用的的认识存在误区,认为单位内部审计部门的设立只是为了应付上级检查而设置的,没有具体工作目标,甚至于将内部审计等同于纪检监察,职能和作用认识的错位,使设立独立的内审机构成为一件不能实现的事情。