合同专项检查自查报告集合5篇.docx

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2、指定合同承办部门的经办人,要求各单位选派素养高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作,有力保证合同签订工作的严厉?性和合法性; 二是高度重视合同基础工作,坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。 1、严格根据公司合同管理制度履行合同审查评审手续,并做到送审的合同有登记,修改的合同有存档,签订的合同有备份,存档的合同有名目等; 2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序,根据公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约状况评价表、合同登记台账及**档案名目等表格准时登录更新合同信息; 3、定期追踪合同履行状况,防范风险。合同履行过程中,由其承办单位负责监督履约状况,由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等状况报**合同管理人员,每季度进行合同统计、更新台账报表等工作,以便随时核对和上级部门组织检查; 4、加强了合同档案管理,合同签订后妥当存放,并于每年年底装订合同档案,送交档案室统一存档,便利合同档案的利用和使用。 三、存在的问题 虽然我单位在合同管理工作中取得了肯定的成果,但还存在一些问题,主要表现在:进行合同审查评审时,个别承办人员提交合同对方的资质材料不全,如法人身份证、授权托付书等,从而延长了审批时间;统计合同履约状况时,个别合同承办人供应的信息不明确,未能准时有效追踪合同履行状况;还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。 四、下一步工作重点 依据我单位合同管理工作自查状况,我单位下一步的工作重点是:一是乐观与总公司相关部门沟通协调,争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结;二是争取**相关政策支持,与各合同承办单位相协作,加大对合同承办人员培训力度,共同履行对合同履约状况的跟踪监管工作,进而提高我单位合同的受控率,维护企业合法权益。合同专项检查自查报告 《开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》,依据通知内的各项要求对自以来的合同基础管理、签订状况和合同的履行状况开展自查工作,现将合同自查工作状况汇报如下: 一、合同基础管理 各年度及跨年度的合同管理制度均根据华油公司合同签订制度,合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位,合同签订每次合同签订前,相关管理人员会结合该年度实际状况和历年阅历,并由分管领导协同合同专项人员经过多次争论和修改后,商定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面,并有参与人员进行合同会审表签字,保证合同签订方式依法合规,合同签订依据真实完整。 若双方因实时缘由需要对合同内容做调整,由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求,以保证任何变更均不影响合同的正常履行。以来有相应的合同台账及合同管理模式,合同专用章由综合办公室统一保管,经理签字生效后盖章即可。 二、合同签订状况 根据公司文件要求,合同签订方式依法合规,签订依据真实完整,合同相对人供应相应的资质及资料,每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。、各签订1份补充协议,签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。 三、合同履行状况 全部年度合同无超欠合同,年度实际结算价格与合同商定价格全都,无不按合同价结算、逾期付款等问题,无预付款执行状况及欠款状况,没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。 四、自查问题 1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。 五、问题缘由分析 1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够,造成合同未签署日期,从而导致合同瑕疵。 2、之前公司合同未实行统一管理。 六、整改措施 1、在合同移交过程中,接收人应当严格审查合同签字盖章及日期,绝不允许有空白日期事项发生。 2、合同都应具有相对应台账及签署日期,签署日期及编号都应对应精确?????。合同专项检查自查报告 合同管理工作是企业的一项重要管理内容,在市场经济日益发达的现代社会,企业的"重合同、守信用'已成为企业在市场竞争中不行或缺的重要标签。管理层已熟悉到企业信用的好坏直接关系到企业的进展潜力和将来,同时,对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理,已成为上下的共识。"重合同、守信用'已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。 回顾20**年度合同工作,我们发觉在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、领导重视熟悉到位 1、转变了以往对信用的单薄观念,由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计学问的培训。 2、转变了以往对信用管理不明晰的状况,明确了合同管理由合同管理办公室统一管理,设专职专管员一名,财务、市场部兼职专管员各一名。 二、加强管理制度到位 为使"重合同、守信用'活动能够健康有序的进行,我们首先做到了组织健全,机构完善,分工明确,职责到位。我们设立了质量体系认证办公室,建立健全了各项规章制度,特殊是我们还对比《合同法》的有关规定准时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次,从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档,以及发 生纠纷的处理等环节都根据《合同法》规定重新规范,使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循,企业信用管理水平有了明显提高。 三、注意质量履约到位 1、对新员工签订劳动合同,规范了双方的权利及义务,并进行了劳动部门鉴定,仅20**年4月就新签10人劳动合同。、 2、为更好地了解员工思想状况,搭起员工与公司间的桥梁,20**年下半年我分公司成立工会委员会,在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。 3、20**年本公司签订工程合同成交额达到数千万元,合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责,工程合同未进行具体分类,合同审核仍由总经理一人审核,为保证公司的利益不受损害增加审核,回首20**年的合同管理工作,在各部门的协作下,取得了肯定的成果,但我们仍要?发现,工作仍存在较大的不足,对合同管理工作的培训要加强,合同管理制度需要进一步完善。 展望将来,我们信任在上级领导的指导下,在全体员工的共同努力下,把企业的信用管理工作做得更好。合同专项检查自查报告 为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行状况专项检查方案》的要求,集团法务部于3月26日对**集团的合同管理及履行状况进行了专项检查,现将有关检查工作通报如下: 一、检查状况: 依据**集团提交的自查报告及现场检查,**集团合同整体概况如下: 1、合同管理制度及流程规范状况 **集团自依据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理严格根据合同评审程序,法务人员参加评审,重要合同律师审核,分管领导、法定代表人逐级审批,合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行状况 至**集团合同签订履行状况如下表: 3、合同履行风险防范状况 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头,法务专员及财务处协作对重要的、金额较大的合同进行监控,建立了预警机制,遇有经过三次催告仍旧不根据合同规定履行的合同马上邀请法律顾问介入,为诉讼工作做好预备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问乐观应对,参加诉讼或仲裁活动并上报集团。 4、合同管理状况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清楚具体。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效,合同履行比较正常,但在现场检查的过程中,发觉在合同签订履行方面 还存在以下四点问题: 1、合同中授权代理人签字时没有授权托付书; 2、法律顾问的法律书面意见比较少; 3、合同相对方的资质审查比较少; 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料; 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制; 三、完善建议 针对**集团存在的上述问题,为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险防范,集团法务部结合**集团实际状况提出以下几点完善建议: 1、在档案管理方面,建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档,便于统计查询; 2、在合同台账方面,建议**集团的法务专员定期准时更新合同台账,尤其是在履行状况方面进行准时更新; 3、合同签订方面,建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权,并将授权托付书作为合同的附件留存档案; 4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同,建议**集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等; 5、在重大项目的合同签订过程中,建议**集团法务专 员与律师共同参加,同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案; 6、合同签订前,建议**集团对首次合作的合同相对方的资质,履约力量进行深度的审查,其相关资质证明作为合同附件留存档案; 7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题,建议**集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责,加强对其考核管理,形成常态跟踪机制。 以上是针对**集团的合同管理及履行状况的全面梳理,其中针对检查过程中发觉的问题,集团法务部依据实际状况提出相应的完善建议,盼望通过此次专项检查,**集团能仔细落实集团法务部提出的完善建议,以便更好的建立健全合同管理制度,防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会连续跟踪**集团实际落实状况。