新编ISO9001：2015通用word版程序文件.docx

文件编号:XMHC/CX-2018
版本号:C/0
受控状态:þ受控本o非受控本
发放编号:HC-001
程序文件
依据GB/T9001-2016 idt ISO9001:2015标准编制
编制:_________
审核:_________
批准:_________
厦门华晨实业集团有限公司
2018-1-18颁布 2018-2-18实施
修订履历
版本
修订日期
修订内容
审核/日期
批准/日期
备注
C/0
2018/01/18
新版标准换版
目录
- 4
2. 记录控制程序XMHC/CX- 7
- 9
- 12
5. 人力资源控制程序XMHC/CX- 25
- 28
- 32
- 34
- 37
-10 40
-11 43
12. 顾客满意程度测量程序XMHC/CX-12 47
-13 49
-14 51
-15 55
-16 58
-17 61
-18 63
-19 70
-20 72
-21 74
-22 77
-23 79
-24 85
-25 89
-26 92
-27 95
-28 99
106
-
1 目的
确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件,并对文件实行有效的管控。
2 范围
适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。
3 职责和权限
质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。
序号
文件种类
编制/修改
审核
批准
1
质量手册
办公室
管理者代表
总经理
2
程序文件
各部门
管理者代表
总经理
2
管理制度
各部门
部门主管
总经理
3
操作规范
各部门
部门主管
总经理
4
技术文件
技术部
部门主管
总经理
5
表单格式
各部门
部门主管
总经理
6
其他质量文件
各部门
部门主管
总经理
办公室负责对体系文件的管理,包括原件保管、文件的复制、分发与回收。
各部门对本部门所需文件,负责申领、使用和保管。
4 工作程序

文件编号:文件采用“XMHC/□□-□□”的方式进行编号。
XMHC:本公司名称之拼音简写。
开头两个□□:以SC、CX、GL、GY、JY、QE、QR分别代表质量手册、程序文件、管理性文件、工艺文件、检验文件、外来文件、记录表格。
后2个□□:流水号,从01至99。
版次:采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数:例如版次A,修改码1,本体系为C/0。
各页版次可以不同,但需修订时必须要批准,且某版本中内容修订不超过四次,如其中一页修订达4次时,下次须整份文件改为下一版第0次。
国家法律法规、相关方文件等外来文件,按外来文件的原编号执行。
文件建立
公司质量体系文件由相关权责部门制定后,按3中之权限进行审核和批准后,文件正式发行。
外来文件由办公室统一收集整理。
文件制订/修订后,由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单及发放回收记录》;各种表单登录于《记录清单》。
文件发放/收回作业
文管人员将文件复印好后,在首页加盖“受控文件”章后