质量和环境程序文件含质量记录附内审和管理评审资料.doc

质量和环境程序文件含质量记录附内审和管理评审资料--ISO9001:2015&ISO14001:2015标准编制文件编号
NJHM/CX-2018
版本
B/0
受控状态
受控
发行编号

程序文件汇编
编制:
审核:
批准:
南京宏明机电设备有限公司
2018-2-5颁布 2018-3-5实施
目录
内部审核程序 4
文件控制程序 13
记录管理程序 30
人力资源管理程序 32
环境因素识别与评价程序 36
信息交流管理程序 40
法规与其它要求管理程序 43
新改扩建项目管理程序 47
相关方管理程序 49
环境绩效监测管理程序 52
合规性检查与评价管理程序 54
环境运行控制程序 57
应急准备与响应程序 62
合同订单评审程序 65
顾客满意程度测量控制程序 72
生产计划管理程序 77
机器设备/模具管理程序 95
仓储管理程序 114
采购管理程序 124
设计和开发控制程序 134
产品标识与追溯程序 143
监视和测量设备控制程序 154
产品的监视和测量控制程序 167
不合格品控制程序 178
数据分析与统计技术管理程序 183
纠正、预防与持续改进措施程序 185
附送:内部审核资料及管理评审资料汇编 195
关于20017年度内部审核的通知 197
(首次)会议签到表 198
(末次)会议签到表 199
会议记录 200
会议记录 201
年度审核计划 202
审核实施计划 203
审核实施计划 204
内部审核报告 205
不符合报告 206
不符合报告 207
内部审核检查表 208
内部审核检查表 211
管理评审资料 220
管理评审计划 221
管理评审通知单 222
质量体系运行报告 223
综合部门质量体系运行报告 225
生产部门质量体系运行报告 226
质量部门质量体系运行报告 227
最高管理者会议总结发言 228
管理评审报告 230
管理评审改进措施和跟踪记录 231
文件编号
NJHM/CX-01-01
内部审核程序
制订部门
总经办
制订日期
2018/2/5
B/0
页次
1/3
目的
为了全盘了解公司质量/环境体系的执行状况,并籍以检讨缺失,不断改善,以确保体系能有效的动作,满足客户的需求。
范围
适合于公司内部质量/环境体系所涵盖的各部门。
权责
:核准全部内审计划。
:全部内审计划的拟订、度督导实施。
:内部质量/环境审核及改善效果确认。
:配合内部质量/环境审核执行及缺失改善。
定义
:为执行每次内部质量/环境审核任务而成立的临时性跨部门管理小组,其中包括审核组长、审核员。
:负责审核任务的规划、协调与执行,并于任务完成后负责提供书面报告。
:亦称评审员,负责依审核计划执行质量/环境审核任务的人员,应和接受审核单位无直接业务利害关系者。
:为接受审核的单位。
:为审核时发现的缺失,包括质量/环境体系与产品不符合标准或接受审核单位未依质量/环境管理规范执行的缺失。

(无)
。
,年底时实施为原则,由管理者代表负责其筹划与执行。
《年度内部质量/环境审核计划》(NJHM/JL-01-),呈总经理核准后实施。
修订记录
版本
日期
核准
审核
制定
年月日
年月日
年月日
文件编号
NJHM/CX-01-01
内部审核程序
制订部门
总经办
制订日期
2018/2/5
B/0
页次
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、产品有重大变更或服务质量/环境明显异常时,得由管理者代表视需要规划实施不定期、不定期项目的审核。
,并选定小组成员的一担任审核组长。

依【人力资源管理程序】的规定执行,经初步评审合格后,应建立《内部审核名册》(NJHM/JL-01-),经总经理核准后,方可执行审核作业。

管理都代表根据年度内审计划,考虑上次审核结果及和部门现有的实际执行状况和重要程度,以及审核的独立性,策划制作《质量/环境体系审核通知单》(NJHM/JL-1-),呈总经理核准后实施。
,于正式审核前编制《检查表》(NJHM/JL-)。
。须确保与接受审核单位无直接责任关系的人员