煤矿企业生产计划管理办法.doc

煤炭生产计划管理办法
第一章总则
第一条为保证全公司煤炭生产持续健康发展,全面加强煤炭生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。根据国家有关政策法规,结合我公司实际情况特制定本办法。
第二条生产计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。
第三条生产计划管理工作:全公司建立二级计划网络,公司由生产技术部、企业管理部、煤质地测部和设备管理中心负责,各矿由生产技术部、经营管理部、测量部和机电设备管理部负责;生产技术部(生产技术部)负责生产接续计划(包括综采搬家倒面计划)和原煤产量、进尺(剥离)计划,企业管理部(经营管理部)生产计划指标统计等,煤质地测部(测量部)负责商煤、煤质计划(包括供煤方案、地质预报等),设备管理中心(机电设备管理部)负责设备配套计划(包括设备调剂、大项修、购置和报废计划)。生产计划由公司、矿总工程师分管,业务部门设专人负责生产计划工作。
第四条生产计划管理的基本任务。充分利用国家有关政策,以效益为中心,以市场为导向,从全公司生产技术条件和员工经济利益出发,借鉴国内外先进经验,依靠科技进步和科学管理,整体考虑企业煤炭生产,全面综合进行投入产出总平衡,以谋求企业获得最佳的经济效果。
第五条生产计划管理的基本原则。企业生产计划必须遵循的基本原则是:
一、严肃性。计划一经批准下达,必须严格遵照执行。
二、科学性。计划要符合客观实际,瞻前顾后,留有余地。
三、先进性。依据企业长远发展目标,赶超先进水平,积极高效。
四、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。
第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系
生产计划规定着企业经济运行的大方向,是其他各部门专业计划的制定依据。必须以生产经营计划为基础,统筹安排各项计划。计划指标采用统一计划,集中平衡,分部门、分级管理的办法。使各项计划综合构成一个有机整体,促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。
第七条生产计划的基础工作
一、建立健全生产组织决策信息系统。
经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情,煤炭外运销售状况,国内外煤炭技术发展趋势,同行业技术经济指标等外部资料;
调查、整理本企业资源储备现状,生产技术装备条件,矿井、水平、盘区(采区)生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。
二、建立健全各种计划台帐:包括开拓开采部署、搬家准备、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。
三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案,以及重大问题处理备忘录等。
第二章计划的内容及组成
第八条生产计划内容
主要有产品产量,产值收入,外运销售,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替,劳动生产率,采掘队组变化和生产集约化水平,材料的消耗和供应,能源的节约,煤炭资源的回收,采掘设备的供求平衡及附属厂发展,安全生产等内容。
第九条生产计划指标
一、工业总产值。
二、原煤产量。
三、洗煤产量。包括洗选产出率、质量及洗耗、加工成本等。
四、煤炭销售量。包括铁路外运量、销售收入、平均售价等。
五、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/人)。
六、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。
七、掘进进尺、剥离量。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、按资金渠道分的各类进尺。
八、采区回采率。
九、安全。
十、其他技术经济指标
1、商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指标等。
2、原煤生产消耗。包括柴油、轮胎、大牙、大绳、坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、介质、絮凝剂、防冻液等主要材料消耗;包括生产自用煤、综合电耗及原煤电耗等燃动力消耗。
3、采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。
4、采掘机械化程度。包括采煤机械化、机掘机械化、掘进装载机械化等指标。
5、采掘关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、薄厚配采比、剥采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数及进度比、人数比等。
十二、逐步研究建立衡量煤炭工业经济增长集约化水平、经济增长方式转变快慢的指标平价体系和考核计划指标。包括投入经济效率、集约化水平提高率等一系列指标。
第十条生产计划的组成部分
生产计划的组成主要有三部分。
一、计划指标表格。
二、计划图纸。
1、各分层采掘工程计划图;
2、井上下对照图;
3、开拓、运输、通风、排水、供电系统图。
由于2、3相对稳定,一般只对1作严格要求。