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过程审核报告.doc

文档分类：资格/认证考试 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

说明:评分与定级
1提问和过程要素的单项评分
根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8、10,满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分必须制定改进措施并确定落实期限。
分数
对符合要求程度的评定
10
完全符合
8
绝大部分符合(指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险),只有微小的偏差
6
部分符合,有较大的偏差
4
小部分符合,有严重的偏差
0
完全不符合
过程要素符合率的计算公式如下:
EE [ %]=(各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和)×100%
2审核结果的综合评分
对下列要素分别进行评定:
产品
服务
—产品开发
EDE
—策划
EDE
—过程开发
EPE
—原材料/外购件
EZ
—外委服务或/和外购产品
EZ
—各道工序的平均值
EPG
—各道工序的平均值
EPG
—服务/顾客满意程度
EK
—服务/顾客满意程度
EK
JL/-03 制造过程审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
审核成员
组长:
审核
日期

组员:
产品名称

备注

审核方法
按过程审核(参考手册)给出的问题进行提问、检查。
不符合项数量、严重程度与分布情况
提问条款
数量
一般
严重
A1
A2
B3
——
工序
——

B5
/
合计
评价
产品过程审核的总符合率EP = %
位于90至100%——符合□
位于80至小于90%——绝大部分符合□
位于60至小于80%——有条件符合□
小于60 %——不符合□
评分和符合率计算详见后附提问评分一览表。
附: 提问评分一览表
A 产品诞生过程——过程开发
1

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