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材料统一采购及验收管理办法.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
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附件13
材料统一采购及验收管理办法
一、材料统一由矿供应科采购和管理
为了保证材料的质量和供应及时,符合材料收、发、存统一管理的规定,规范材料采购,全矿的材料都由供应科统一采购。各单位对所需的材料向供应科申报计划,供应科审核后组织采购事宜(撤除洗煤厂仓库,纳入供应科仓库管理)。
二、材料验收制度
凡我矿调拨、自制或委托加工材料,特别是零星材料及长途出车的汽、柴油票,到供应科办理验收入库手续,凡未到供应科办理验收入库手续的单据,财务科不予受理。
验收材料时,对有包装的,应首先检查包装是否完好,然后根据交库验收单,实际清点数量、查验规格、质量。通过点数、检斤、检尺、换算等方式,一般材料3天内验收完毕,大宗材料和设备性材料不超过7天。验收中发现数量不符、质量不合格、规格不对、损坏等情况,应尽快查明原因,分清责任,及时报批处理。验收在规定误差范围内据实验收,对明显积压超储而又发现进货的物资,仓库保管人员有权拒绝验收,拒绝无效的向分管领导汇报,矿将对相关责任人员进行处罚。
对购入的材料,不论发票是否开具,只要验收入库供应科就应开具材料入库验收单,送交财务科做暂估入账处理,每一种材料都不准出现负库存,使储备资金月报表能真实的反映各类材料的库存,这样有利于分析各种材料的占用情况,加强材料采购管理,合理安排下一次的采购事宜,使每一种材料的储备尽量合理。
完善废旧物资验收制度。对回收完好物资和经过修复后能使用的物资,供应科、财务科和有关单位共同进行验收,纳入仓库管理,根据材料的成新度估价入账,增加库存材料,冲减材料成本;待投入使用时,再记入材料成本,减少库存材料。为鼓励修旧利废,应对修旧利废的相关人员进行奖励。
三、库存材料的保管、领用与发放制度
仓库保管员负责库存材料的保管保养工作,按合格品、不合格品、待验产品分区管理,并要有明显标识;成套设备配套完整,严禁拆除零件借用或挪用;贵重材料、易燃、易爆、易腐蚀及剧毒性物资要设专库、专架或专柜保管;积压材料应单独存放、单独建账、分开保管;保持库容整洁,库存材料及时保养,达到不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不压、不碎、不破、不混的要求;进出库材料要及时登账、建卡,做到账目日清月结,账、卡、物相符。
材料出库必须有正式手续,严禁白条领料,特殊情况经领导批准后,可作为临时用料,但务必于第二天补办正式出库手续。材料出库要严格按审批品种、规格和数量当面点清。能够切割分发的材料,要尽量满足领料单位的需要。无法分割发放的材料,必须超量发料时,需经批料人员同意。材料出库要坚持先进先出的原则。待验材料一般不得动用,生产急需时,需经领导批准。各单位到供应科领用材料时,应凭经单位主管签章的领料小票领取所需材料;由于小仓库的管理不规范,原则上小仓库除常用的材料外,不储存其他材料,减少材料的流失和丢失,在保证生产的情况下尽可能少的储存材料。
领料单位必须建立材料退库制度,严禁“以领代耗”一次摊入成本的虚假行为。生产用料单位必须按实盘存,按月结算,多余材料应及时办理退料入库手续。工程用料待工程竣工后及时办理剩余材料的入库手续。
四、库存材料的盘点制度
在材料的日常收发和保管过程中,由于计量错误、检验疏忽、管理不善、自然损耗、核算错误以及偷盗等原因,可能发生帐、卡、物不一致的情况。为了确保材料帐、卡、物相符,必须坚持永续盘点

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  • 上传人mh900965
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  • 时间2018-02-22