ISO9001：2015内部审核资料(物业公司).docx

南京宝阳物业有限公司
内部审核资料
内部审核通知
各部门、车间:
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好,以满足ISO9001标准的要求,经总经理批准,公司决定于2017年8月15~16日进行内部审核,2017年8月15日上午8:30在会议室召开内审首次会议,全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况,以确保发现存在的问题和不足,抓紧改进,确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后,抓紧时间,做好相关准备工作,确保通过内部审核的检查工作,取得良好的效果。
办公室:吕兰英

会议签到表
时间:
会议名称:内部审核首次会议
地点:办公室
序号
部门
签到
备注
1
总经理
吴宝发
2
管代
吴宝发
3
行政部
吕兰英
4
保洁部
吕兰英
5
市场部
周召林
6
7

8
会议签到表
时间:
会议名称:内部审核末次会议
地点:办公室
序号
部门
签到
备注
1
总经理
吴宝发
2
管代
吴宝发
3
行政部
吕兰英
4
保洁部
吕兰英
5
市场部
周召林
6
7
8
会议记录
编号:TCS-QB -03
时间:
会议名称: 内部审核首次会议
地点:行政部
记录人:吕兰英
会议内容:
总经理:公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求,经过贯标培训,建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有8个多月了,但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求,为做好改进,公司计划8月15~16日用两天的时间进行内部审核,各部门一定要配合好,使之顺利完成。
审核组长:公司按照质量管理体系要求,经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求,编制了审核计划,已经发放到相关人员手中,并要求各部门按要求进行准备,本次审核本次内审按照发放的计划进行,在审核过程中,将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行,各部门人员应按照审核计划安排的时间,在本岗位上做好迎检准备工作,确保审核过程不耽误时间,按计划完成。
内审时,各部门要积极提供相关文件,内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种,严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后,内审员将会开具不合格项,部门负责人要进行确认,并及时整改。

会议记录
编号:TCS--03
时间:
会议名称: 内部审核末次会议
地点:行政部
记录人:吕兰英
会议内容:
审核组长:本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下,顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看,公司经过几个月的努力,通过贯标培训、实际运行,建立的质量管理体系是完善的,符合标准要求的,公司建立的质量管理体系运行的比较好,使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处,本次内审共发现不合格项2项,都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改,采取相关的措施,确保整改到位。
总经理:本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下,得到顺利完成,本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性,对内审发现的不合格项,各部门要积极整改,按时完成,今后严格按照质量管理标准要求,更好的做好质量工作。

年度审核计划
编号:TCS--01
审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门:
行政部、保洁部、市场部
审核内容:
质量体系管理整体运行的所有依据
审核依据:■GB/T19001-2016标准■公司质量管理体系文件
■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求
审核方法:■集中全面审核; □局部部门审核
□区域性系统审核; □其他形式审核。
审核时间: 2017年8月15~16日
编审:吕兰英 批准: 吴宝发日期:
审核实施计划
编号:JL--02
审核目的: 评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
审核范围:质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。
审核依据:■GB/T19001-2015 ■适用的法律法规
■公司质量手册及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆
被审核部门:
行政部、保洁部、市场部
审核时间: 2017