三合一管理体系《程序文件》2011版.doc

南京绿洲设备安装工程有限公司
LZ/P-00—2011

质量/环境/职业健康安全
程序文件
D版

依据标准: GB/T 19001-2008
GB/T50430-2007
GB/T24001-2004
GB/T28001-2001

受控文件
受控:
分发号:
编制: 曲桂英
审核: 潘一鸣
批准: 黄瑞
2011年9月1日发布 2011年9月1日实施


程序文件清单
序
号
文件名称
文件编号
对应管理手册
章节号
归口管理
部门
1
文件控制程序
LZ/P-01-2011

综合管理部
2
记录控制程序
LZ/P-02-2011

综合管理部
3
方针目标指标方案管理控制程序
LZ/P-03-2011
.1
项目部
施工管理部
4
环境因素识别控制程序
LZ/P-04-2011

施工管理部
5
危险源辩识和风险评价控制程序
LZ/P-05-2011

施工管理部
6
法律法规控制程序
LZ/P-06-2011

施工管理部
7
信息交流控制程序
LZ/P-07-2011

各部门
8
管理评审控制程序
LZ/P-08-2011

综合管理部
9
人力资源控制程序
LZ/P-09-2011

人力资源部
10
设备控制程序
LZ/P-10-2011

项目部
施工管理部
11
产品实现策划控制程序
LZ/P-11-2011

项目部
施工管理部
12
与顾客有关的过程控制程序
LZ/P-12-2011

经营开发部
13
采购控制程序
LZ/P-13-2011

采购部
14
施工和服务运作控制程序
LZ/P-14-2011

项目部
15
标识和可追溯性控制程序
LZ/P-15-2011

项目部采购部
施工管理部
16
顾客财产控制程序
LZ/P-16-2011

经营部、项目部
17
运行控制程序
LZ/P-17-2011

综合管理部项目部
施工管理部
18
对相关方施加影响控制程序
LZ/P-18-2011
.6
各相关部门
19
应急准备和响应控制程序
LZ/P-19-2011

施工管理部项目部
20
监视和测量设备控制程序
LZ/P-20-2011

施工管理部
21
顾客满意程度测量控制程序
LZ/P-21-2011

经营部
22
内部审核控制程序
LZ/P-22-2011

综合管理部
23
过程和产品的监视测量程序
LZ/P-23-2011
.4/5
综合管理部
施工管理部
24
专业分包和劳务分包控制程序
LZ/P-24-2011
.4
综合管理部
施工管理部
序
号
文件名称
文件编号
对应管理手册
章节号
归口管理
部门
25
合规性评价控制程序
LZ/P-25-2011

施工管理部
26
不合格品和不符合项控制程序
LZ/P-26-2011

施工管理部项目部
27
事故报告、调查与处理程序
LZ/P-27-2011

施工管理部项目部
28
数据分析和处理控制程序
LZ/P-28-2011

施工管理部
29
纠正和预防措施控制程序
LZ/P-29-2011

各部门

南京绿洲设备安装工程有限公司
程序文件
文件控制程序
版本:D/0
LZ/P-01-2011
页次:
文件控制程序
1 目的
对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。
3 职责
总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。
管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。
综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。
各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。
4 程序
文件分类
:包括形成文件的管理方针和管理目标。
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