保定徐水区户木乡人民政府.doc

保定市徐水区户木乡人民政府
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定,现将保定市徐水区户木乡人民政府2017年部门预算公开如下:
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护、改善生态和生活环境。
(四)依法管理镇财政,执行本级预算。
(五、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。
(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产,保护公民个人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济的合法权益。
(七)组织实施社会主义与民主法制教育,协调公安、司法行政工作,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(八)推行计划生育政策,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。
(九)管理民政事务工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
党政办公室
行政
正股级
财政拨款
2
经济发展办公室
行政
正股级
财政拨款
3
社会治安综合治理办公室
行政
正股级
财政拨款
4
计划生育服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
5
综合文化服务中心
事业
正股级
财政性资金基本保证
第二部分:部门预算安排的总体情况
1、收入说明
。
其中:。
2、支出说明
。
基本支出
其中:人员经费
日常公用经费
项目支出
其中:本级支出
3、比上年增减情况
,。其中:,主要增加新增人员人员经费支出及2016年以来调资等人员经费支出和日常公用经费支出;,主要减少了预备费和农村环境综合治理项目支出。
第三部分:机关运行经费安排情况
,,,,,,公务用车运行维护费9万元,。
第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位:万元
项目名称
2016年度预算
2017年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
21

-
公务用车改革核减公务用车。
公务接待费支出
7

-
执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。
合计
28
26
-2
2017年,我乡针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。从总量来讲,我乡的三公经费与2016年相比减少了2万元。
第五部分:绩效预算信息

一、总体绩效目标:
紧紧围绕乡党委、政府的重要部署,继续学****宣传贯彻党的十八届五中、六中全会和省市区全会精神,加强党的基层组织建设,增强为民服务能力水平,民主表决,科学决策,坚持以人为本,把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点。制定、落实乡经济发展规划;组织实施社会主义法制与民主教育;维护社会秩序稳定;加强公共设施建设和管理,保护、改善生态和群众生活环境,保护群众人身权利和财产安全,保障群众合法权益;管理民政事务工作,发展好社会福利工作,做好社会保障工作,为建设社会主义新农村,努力开创我乡工作新局面。
二、部门职责-工作活动绩效目标
906保定市徐水区户木乡人民政府
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对乡镇政府组***员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
1、确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考