ISO9001-2015年度内审资料格式模板附内审检查示例.doc

ISO9001-2015年度内审资料格式模板附内审检查示例.docIS09001:2015目录IS09001:2015年度内审资料格式模板 12018年度内部审核方案 3内部审核计划 4内审首次会议记录 5内审末次会议记录 7不合格项报告 8不合格工页分布表 10不合格项涉及条款执行情况检查记录 11过程的监视和测量一览表 12过程监视和测量结果登记表 13过程的监视和测量检查记录 15不合格品评审处置单 16改进计划 18纠正和预防措施实施情况一览表 20纠正/预防措施处理单 21IS09001:2015版内审检查表(含记录范例) 222018年度内部审核方案编号:WXHF-QR-822-01审核目的:审核范围:审核依据:♦GB/T19001-2015idtTS09001:2015;♦质量管理体系文件;♦适用的法律、法规。审核频次:1审核方式:备注:内部审核计划编号:WXIIP-QR-822-02审核目的审核范围审核准则审核类型审核组成员审核日程安排审核日期时间受审部门/审核条款审核员注:IS09001中,,,,,6,,,。编制:审核:批准:口期:2018-10-12内审首次会议记录円期地点主持人记录人会议主要内容:会议形成的决议或措施:按《审核计划》执行。参加人员签名:备注:内审末次会议记录日期地点主持人记录人会议主要内容:会议形成的决议或措施:参加人员签名:备注:编号:WXHF-QR-822-04受审核部门部门负责人审核员审核曰期不合格事实:不符合:标准条款:GB/T19001-2015idtIS09001:2015条款编号:质量手册章节条款编号:程序文件/相关文件名称条款编号:不合格类型:严重口 一般□审核员(签字):受审部门确认(签字): 审核组长(签字):不合格原因分析:纠正措施:受审部门负责人/□期:跟踪验证结论::审核员/日期:审核组长/日期:编号:WXHF-QR-822-05./•7程过的关有客顾与2•7发和计设3•7□购采4•7供提务艮月和产生5•□编制:F1期: