2017新版三体系程序文件汇编.doc

2017新版三体系程序文件汇编编号:程序文件汇编(第1版)编制:审核:批准:2017-10-01发布2017-10-01实施*******有限公司目录文件控制程序 3记录控制程序 7环境因素识别与评价控制程序 10危险源辨识和风险评价控制程序 2信息交流控制程序 8相关方管理控制程序 11运行控制程序 15污染物管理控制程序 18生产和服务提供控制程序 21内部审核控制程序 26合规性义务和评价控制程序 29产品的监视和测量控制程序 31绩效测量与监视控制程序 35不符合与纠正措施控制程序 38应急准备与响应控制程序 42事件调查控制程序 47设计和开发控制程序 51知识管理控制程序 54变更管理控制程序 58组织的环境、相关方分析及风险控制程序 ,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。。;;;。,分别是A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。:《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。,董事会审核,董事长批准后发布;部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布;部门中层副职、班组长任命,由分管副总提名、总经理批准发布。,经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。《体系文件编写导则》要求进行编写。、产品标准等文件发放和回收控制管理。、SDS和使用说明书、技术协议等文件的发放控制管理。、发放和回收等的控制管理(技术文件除外)。,负责各部门书面文件发放及变更的登记。各部门负责本部门电子文件的归档管理和控制。,不准私自外泄及复印,严格执行保密制度;需借阅时申请批准,并建立文件借阅记录。“文件发放和回收记录”各部门应建立本部门的“文件发放和接收记录”,并对其变动情况实行动态管理,随时掌握文件的现行修订状态和有效版本,保证各使用场所文件的适宜性和有效性。“文件/记录借阅记录”,经文件保管部门的负责人批准后,即可借阅,涉密文件要经分管副总或总经理批准。,由需求部门提出申请经部门负责人批准后,统一由办公室、技术部和研发部按《文件控制程序》进行控制发放。,应到文件发放部门办理更换或补发手续,经原批准人批准后发放;更换的文件分发号不变。当公司内部机构调整或人员变更时,应做好文件交接工作。、,由文件发放部门依据文件发放记录及时收回旧版本,发放新版本,填写回收记录,并加盖“作废”标识。,由办公室填写文件销毁清单,经分管副总批准后方可处理,销毁时应有二人在场,并在销毁单上签名。,对需保留以备查用的作废文件,加盖“保留作废”章,分别存放,并予记录。、归档、、归档应编目整齐,保存完好,各部门在撤销、合并时,应及时回收作废文件。,及时更新有效文件清单(一般每年一次)。,由归口部门负责审查其适用性,按受控文件发放使用;并由归口部门于每年定期对其有效性进行技术查新,确保有效。、标准规范,由归口部门通过相关媒体、网络等查询更新,确保其适用性。,由原编写部门提出申请并填写《文件更改单》,经原批准人批准后,并经综治办备案,由办公室、技术部或研发部收回文件统一更改,填写更改记录,并按更改单的要求在更改位置标识更改次数(a、