军工行业-纪监审处-审计兼监察关键业绩考核指标模板.doc

军工行业-纪监审处-审计兼监察关键业绩考核指标审计兼监察考核指标考核维度:任务绩效考核人:指标项考评目的考评标准本岗位工作计划的完成情况保证本岗位工作任务的有效实现是否按时、保质、保量完成工作任务审计任务完成的及时性确保审计任务按进度完成年内参加的审计次数不少于[]次,是否按时完成年度计划的财务收支审计、经济效益审计、专项审计、单位负责人经济责任审计等工作,延误的天数不得超过[]天审计工作效果保证审计工作的监督、控制作用审计工作中未遗漏重大事项(否决性指标),未被查出的差错不得超过[]处,未被查出的差错金额不超过[]元审计报告质量保证审计报告真实反映客观情况审计结论或审计判断正确,审计报告的完备性,重大事项不得有遗漏(否决性指标),一般事项的缺失率不得超过[]%对审计整改意见的落实情况保证审计报告意见的贯彻落实审计报告出具后是否及时监督检查所内重要内部管理及财务制度的制定加强所内部管理水平和财务控制力度制度制定的完备性、规范性、可执行性所内各项内部控制制度的监督检查力度保证所各级内部控制制度合理,规范,并严格执行对内部控制制度的制定和执行的审查情况信访工作情况保证及时发现问题,解决问题信访工作接待的态度,登记的准确性,受理的及时性案件处理工作及时处理违法乱纪案件是否及时处理举报案件,对违法乱纪行为进行责任追究的完成情况及其效果对所属部门及工作人员执行政策、法律、法规的监督检查力度保证所属部门及工作人员严格遵守各项政策、法律、法规对所属部门及工作人员执行政策、法律、法规的监督检查次数不少于[]次/月,检查中没有未被发现的重大问题,发现的问题是否及时纠正行政效能监察效果保证行政效能监察任务的有效完成行政效能监察任务是否按时、保质、保量完成,行政效能监察中未被查出的不合理支出金额不得超过[]元,对行政管理方面提出的建议的合理性、可操作性资料管理工作文件、资料管理的科学性、有序性,杜绝泄密文件、资料的管理有序性,有关文件资料的归档工作的质量、水平,文件资料不得泄密(否决性指标)备注: