动力维修中心维修材料采购制度.doc

动力维修科维修材料采购制度(修订) 为了规范动力维修科的维修材料采购工作,进一步加强对采购工作的监管,根据学校有关物质采购的相关规定,结合动力维修的实际情况,特制订本制度。一、物质采购的范围动力维修科采购的维修材料主要是指学校日常维修中使用的水、电、暖、五金等零修配件、材料。二、管理机构和职责动力维修科成立维修材料采购领导小组, 科长任组长, 成员有副科长、采购员、库管员等。领导小组负责维修材料的计划、调研、选材、认价等。动力维修科分别设立了采购员和库管员岗位,采购员负责维修材料的采购,库管员负责材料的验收、入库、保管和发放等工作。三、采购流程(一)采购计划日常维修材料由维修班组根据维修的需要,上报材料清单,库管员根据库存情况做出采购计划,填写采购计划单,报科长审批。(二)材料的询价、调研采购人员根据计划单中所列材料,必须深入市场调查研究,了解市场行情,按照同等质量比价格、同等价格比质量的原则,完成维修材料的询价和调研工作。(三)材料的确定采购人员向采购领导小组汇报市场询价的情况,领导小组集体讨论确定所要购买材料的品牌、规格和价格。购买数量较多时,需报请后勤管理处进行公开招标。(四)材料的购买材料的购买原则上使用支票结帐,科长签署支票借款单,材料员领取支票后进行购买。遇到突发或紧急情况时,经科长特批,可以垫付现金购买材料,事后必须作出说明,并报财务部门备案。(五)材料的入库采购完成后,采购员将材料清单交库管员,库管员严格执行物资验收制度,见货验收,把好物资质量关,不合格物资一律不予办理入库手续。四、材料的认价(一)所购材料单价在3000元以上,或同一种材料一次性购买8 000元以上,必须进行认价。(二)材料认价必须由后勤管理处主管处长、动力维修科科长和采购员等共同参加。每种材料至少要有三家以上报价,产品各种资质、证书要齐全。根据综合性价比确定购买材料的品牌和价格。(三)认价要形成书面材料,认价人员进行会签,报财务部门备案。五、采购纪律(一)坚决杜绝购买“三无”产品和伪劣产品,采买的材料必须各种资料、证书齐全。(二)采购的维修材料必须货比三家,事先提供材料的质量、规格和价格。(三)采购人员在采购中不得暗箱操作、收受任何回扣,一经发现严肃处理。