管理制度.doc

科技有限公司 SDQ-G04-2008 仓库管理制度编制:李振平审核: 金立华批准:刘荣增仓库管理制度 SDQ -G0 4 -2008 一、成品库 1. 成品库是公司产品的集中管理库,产品凭质检科的最终检验和试验报告合格证入库。 2. 成品入库时标识应清晰,保管员验证核对报告单列出的所有项目无误后,方可办理入库手续。 3. 已经办理入库的成品,其型号、数量、材质、炉号、入库日期等项目应清晰、无误,确保帐、卡、物三相符。 4. 入库的产成品应按定置摆放的规定, 做到整齐、规范、文明整洁。 5. 保管员每月定期对库存产品进行贮存质量的抽查,防止因各种原因而造成损坏, 同时做好成品库存月报表工作, 并上报相关部门。 6. 成品出库交付凭业务部发货通知单,由出库检验员核对无误后, 方能办理出库手续,确保发出的产品数量、型号不混淆。二、工具库 1. 采购的五金、工具、物资凭采购单办理入库手续。 2. 物资入库时,须详细记录购入日期,供方单位名称、货物名称、规格型号、单价金额等,开具入库单。 3. 工具借用、领用必须凭生技部的批准单发放, 领用人签字并做好登记,以便备查。 4. 对重要工具及物资领用, 须有厂长或生产、技术部门的批准方可发放,并按要求办理手续。 5. 入库的五金、工具、物资应按定置摆放的规定, 做到整齐、规范、文明清洁。 6. 保管员每月定期对库存物资进行贮存质量的检查, 防止因各种原因而造成损坏、变质,同时做好工具、五金、物资库存月报表, 月终报财务、生技部门。 7. 主管物资的生技部门领导组织有关人员,不定期的对仓库进行帐、卡、物的抽查。三、材料库 1. 保管员对入库材料的数量、材质、炉号、规格仔细核对,验证是否与合格证、运单、发票相符。 2. 发现有材质、规格、数量、炉号、质量、单据不符规定的,应查明原因,报主管部门及时处理,否则不办理入库手续。 3. 材料经质检科验收合格后方能入库,并立即登帐立卡,对贮存的原辅材料要经常查对,做到日清月结,帐、卡、物三一致。 4. 做好库房各种物料的贮存、防护和管理工作。物料要分类划区存放, 做到摆放整齐,标识明显,库房文明清洁。 5. 保管员应每月定期对库存产品进行贮存质量的检查,防止各种原因而造成材料损坏,同时做好材料库存月报表,月终报财务、生技部门。 6. 当仓库的原辅材料贮存处于最低储备时,须及时报生技部,以便及时采购。科技有限公司 SDQ-J- 01- 2008 检验和试验规程编制: 李振平审核: 金立华批准:刘荣增一、进货检验和试验规程 1、目的 为了严格执行 ISO9001 : 2000 质量管理体系标准, 切实保证产品质量, 严把进货检验关,特制定本规程。 本公司所有从事物资采购的管理人员、采购人员、进货检验员都必须认真学****领会本规程,并严格遵照执行。 2、要求 本公司所有原材料、外购件,外协件必须严格执行本规程。 未经进货检验合格的原材料、外购件和外协件不允许投产使用。 根据进货物资的不同用途,可将物资分为: A、B、C 三类进行检验。 对产品质量有直接重大影响的属 A 类物资,这类物资在进货检验中,必须仔细、严格把关。 A 类物资必须检验的项目: 1 、高强度轴承钢内、外圈材料、检验材质报告、外观表面质量相关供货协议书。 2、与其配套的金属材料验证其产品质量保证书或相关文件, 由供方提供检验报告; 3、轴承钢我公司不能进行材质化学分析和检测, 故只能验证产品合格证或质保书、检验试验报告;其它项目按采购物资明细表的验收标准执行。 4 、其他配套的外购件按图纸技术要求检验各相关尺寸、外观表面质量等。 对间接影响产品质量的 B 类物资进货检验,主要检验下列项目: 1 、核对进货物资的型号、规格、数量、产品合格证或出厂检验报告。 2 、五金件检验其外形尺寸、旋向、配合间隙、外观表面质量等。 3 、验证其它相关技术要求及质量文件。 2 .6 对产品质量没影响的 C 类物资进货检验,主要检验项目: 1 、包装材料检验型号、规格、数量是否相符。 2 、检验外形主要尺寸,及产品合格证。 3 、检验能满足正常使用的其它要求。 进货物资抽样检验方法: 1、A 类轴承钢的钢材验证产品相关质量证明文件外,每批次至少抽检 2-3 根,检验其外观表面有无生锈、弯曲、裂纹等缺陷,若存在上述缺陷的则判定批量不合格。 2 、对 A 类物资规定为全检,如发现不合格则进行退货处理。 3、B 类五金件产品则每批抽检 5% ,在检查中发现不合格,再加倍抽检,仍有不合格品,则判定批量不合格。 4、C 类包装材料每批抽检 1-2 件,在检查中发现有一件不合格影响使用要求的, 再加倍抽检,若仍有不合格,则判定批量不合格。 5、在进货检验中, 若经