长城影视财务分析报告.docx

长城影视财务分析报告长城影视 2014 年度财务分析报告组员: 李静------- 公司简介及重大事项廖一心------- 盈利模式和核心竞争力王静------- 财务报表分析毛伊宁------- 行业分析长城影视财务分析报告目录一、公司简介及重大事项公司简介借壳上市公司架构收购事项定增计划二、盈利模式和核心竞争力盈利模式核心竞争力三、财务报表分析运作特点是什么? 母公司在干什么? 利润从哪里来? 四、行业分析上市热潮“一剧两星”政策长城影视行业地位与华策影视对比五、结语长城影视财务分析报告释义释义项指释义内容长城影视指长城影视股份有限公司东阳长城指东阳长城影视传媒有限公司上海胜盟指上海胜盟广告有限公司浙江光线指浙江光线影视策划有限公司长城基金指杭州长城股权投资基金合伙企业聚合投资指江苏聚合创意新兴产业投资基金聚网投资指宁波聚网投资合伙企业硕嘉投资指宁波梅山保税港区硕嘉投资中心响道投资指宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业天堂硅谷指浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业江苏宏宝指江苏宏宝五金股份有限公司长城集团指长城影视文化企业集团有限公司原“东阳长城”全体股东指长城集团等 9 家企业和王培火等 52 名自然人长城集团等 9 家企业指长城集团、浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业( 有限合伙)、浙江诸暨惠风创业投资有限公司、蓝山投资有限公司、杭州龙马科技有限公司、杭州菲林投资合伙企业(有限合伙) 王培火等 52 名自然人指王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、长城影视财务分析报告杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东等 52 名自然人股东一、公司简介及重大事项 1. 公司简介长城影视是一家专注于电视剧投资、制作、发行及广告等衍生业务的文化创意企业,通过多年的项目运作经验的积累,形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行的全业务流程能力, 并拥有电视剧制作许可证甲种资质, 是目前国内最大的电视剧制作发行单位之一。长城影视 2014 年上半年通过借壳江苏宏宝实现上市,正式与 A 股资本市场对接,公司的发展迎来更为广阔的平台. 2. 借壳上市(1) 资产置换 2013 年8月7 日,上市公司与江苏宏宝集团有限公司、原“东阳长城”全体股东签署《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》,约定上市公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产与原“东阳长城”全体股东所持有的“东阳长城 100% 股权”的等值部分进行置换, 置入资产作价超出置出资产作价的差额部分, 由上市公司向原“东阳长城”全体股东发行股份购买。其中置入资产的账面价值是 47, 万元,按收益法重新评估价值是 229, 万元,增值率 % 。置出资产账面价值是 29, 万元,按收益法重新评估价值是 39, 万元。 2014 年4月 10 日,上市公司与原“东阳长城”全体股东签署《置入资产交割确认书》,置入资产“东阳长城 100% 股权”已过户至上市公司名下,成为长城影视的全资子公司。置出资产已完成转移置出程序或作出相应安排,并于 2014 年4月 25 日完成新增股份的上市发行。(2 )发行股份购买资产上市公司向原“东阳长城”全体股东非公开发行人民币普通股 34, 万股(A股), 每股面值 1 元,发行价为 元/ 股,交易对方以持有的“东阳长城” 100% 股权作为对价, 作价 189, 万元,认购该等股份。其中长城集团认购 18, 万股。此次发行股份购买资产行为构成反向购买,长城集团成为上市公司的实际控股方。变更后公司总股本为 52, 万股,长城集团持股 % ,江苏宏宝集团有限公司持股 % 。公司已于长城影视财务分析报告 2014 年6月4 日完成工商变更登记手续。公司名称由“江苏宏宝五金股份有限公司”( 以下简称江苏宏宝) 变更为“长城影视股份有限公司”。公司证券简称由“江苏宏宝”变更为“长城影视”。公司英文全称由“ Jiangsu Hongbao Hardware Co., Ltd. ”变更为“ Great Wall Movie and Television Co.,Ltd. ”,英文简称由“ JIANGSU HONGBAO ”变更为“ CCYS ”