矫正作业办法.doc

比拓超硬材料有限公司管理规章类页次: 1/2 标准书: MQ 2- 007 矫正作业办法 1. 目的: 使品质异常讯息能迅速地被转达并排除, 防止异常扩大或不良品流入下一工程单位, 以维持正常运作, 进而杜绝同一类问题发生. 2. 适用范围: 制程巡检中, 同样异常点连续两次联络单知会生产单位改善, 然而第三次出现时. 中检或入库前终检批退时. 因制程之失误造成本单位工时损失 10 人工小时以上时. 管理审查应改善之决议事项的追踪. 客户抱怨、内部稽核、品质异常之处理逾期或效果不佳时. 3. 使用表单: 品质异常矫正单 品质异常案件履历表 4. 追踪管制单位, 5. 处理程序: 单据开立 异常发现单位填立品质异常矫正单内之表头与问题描述, 经单位主管审核签章并填立应急对策(在 30 分钟内完成)后, 交品质部主管判定责任单位, 如有争议时呈副总裁定, 如客户合约上有要求时, 须依合约规定实施之. 客户抱怨: 依客户抱怨处理办法进行. 责任单位将不良品在一个工作日内处理完成并在 3 个小时内填立原因分析及永久性改善对策( 立即切入生产), 然后交追踪单位( 品质部), 由品管效果追踪确认完成后转品质部主管再呈请总经理核准结案. 6. 追踪管制: 追踪责任: 品质部应依品质品异常矫正单上之处理时限分别追踪应急处理及永久改善对策是否依时限完成, 已完成者销案, 对停止生产三个月以上没比拓超硬材料有限公司管理规章类页次: 2/2 标准书: MQ 2- 007 矫正作业办法有改善追踪意义的, 品质主管和责任主管协商可不用填写永久性对策,可直接呈送总经理核准结案. 未完成者由品质部主管另开立《品质异常矫正单》再行追踪直至改善完成. 品质部收到已核准之轿正单销案时应将其影