产品溯源控制程序.doc

** 综合厂产品溯源控制程序文件编号版本号页次制定批准生效日期 ** 综合厂产品溯源控制程序文件编号版本号页次 1. 目的: 对物料、产品、加工过程进行适当的标识和记录,确保在原料贮存、生产过程中、为顾客提供商品和服务时不被混淆,品质状态都能获标识与追溯。 、成品、服务、设备的标识和记录。 技术发展部负责建立原料和产品的标识和记录方法以及产品的追溯方法。 生产部负责产品标识的识别和生产过程的记录。 仓管员负责按产品标识进行产品的分类和定点定位管理以及产品出货的记录。 销售部负责产品运输途中标识的完整性及产品销售区域的记录。 可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注1:当考虑产品时,可追溯性可涉及到: ——原辅材料来源; ——加工过程的历史; ——产品交付后的分布和场所。 5. 作业内容 产品标识控制 原料标识: 原料仓管员必须对供应商每一批来料进行登记(“进料单”)和标识。登记的内容包括:供应商(或编码) 、本年度来货批次、日期、品名、等级规格及数量;并对该次来料挂上标识卡,同时根据来料先后顺序安排摆放位置。标识卡内容如下: 原料标识卡品名略供应商及批次 1A001S01-0101-1 收货日期略收货数量略等级规格 A标识人略制定批准生效日期 ** 综合厂文件编号版本号说明: 1、“S01 ”指供应商编码,“0101 ”指来料日期 2、“A”指等级代码,为最好产品,依次有“B、C、D” 3、“1A”指产品型号,“1”指当日来料批次 . 仓管员向车间发送每批原料时,车间必须如实填写“领料单”,特别注意供应商编码和批次代码要与标识卡要一致。并且每次发料前将此供应商编码及批次代码交给生产部车间组长。 : 生产部车间组长必须向仓管员了解当天发出的原料供应商编码和批次代码,登记于“生产流转记录”中,并以公告的形式公布出来,让各单位操作人员都清楚; 对当天生产完工的半成品的每一个卡板挂上标识卡,特别注意标识卡上的生产批次要与生产控制表供应商编码和批次代码一致。标识内容如下: 半成品标识卡品名略生产日期略生产批次 03-02-02 (1A001S01-0101-1 ) 等级规格 A数量略标识人略说明: 1、“03-02-02 ”是指半成品生产完工日期, 2、“A”指等级代码,为最好产品,依次有“B、C、D” 3、“1A001S01-0101-1 ”同原料标识卡 : 本公司所有产品外包装均为纸箱,所以当天包装完工的产品的外包装纸箱上需有品名、数量、检验合格、生产批号(本公司每一种产品的生产均只有一条生产线,故规定以每一产品每天的生产量为一批次,以当天的生产日期为批号)等标识; 进入成品仓的产品根据包装成品标识卡重新填制“成品标识卡”并挂于每一卡板上, “成品标识卡”标识内容