Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
政府采购供货验收单
政府采购供货验收单
(用户单位名称):
依据 年 月 日 号中标通知书(询价单),确定我单位中标,根据合同约定,我单位已将全部货物(设备)安装调试完毕,请予验收。
供应商联系人: 联系电话:
开户银行及帐号:
申请供应商(公章)
年 月 日
验
收
详
细
情
况
品牌产地是否正确:□ 规格型号是否正确:□ 配置是否正确:□
数量是否正确:□ 安装调试是否正常:□ 是否有保修卡:□
是否包装完好:□ 是否签订合同:□
综合评价:好 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □
(包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面,在综合评价相应栏目内打“√”)
用户单位验收意见:
验收人(签字):
年 月 日(公章)
采购项目
规 格
单价
数量
金额
备注
总金额
百 拾 万 千 百 拾 元 角 分
(小写)
——————
注:1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。
2、此表为供应商与相关单位结账主要凭据之一,一式四份,供应商、用户单位、财政局(支付资金必备附件)、公共资源交易中心各一份。
3、供应商指本次采购活动的成交供应商。
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