环境管理体系程序文件版.docx

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环境管理体系程序文件版

XXXXXXXX有限公司
环境管理体系文件
环境管理程序文件
依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
发 放 号：
2016年12月20日发布 2017年1月1日实施
XXXXXXXX有限公司 发布
文件更改记录页
序号
修改页码
版本
修改人/日期
批准人/日期
1
全文修改
B

目 录
XXXXXXXX有限公司
编号
MYDX/EP-01-2017
程序文件
风险和机会识别与评价管理程序
版本号
B/0
页码
1/7
1、目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a) 产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇；
b) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；
c) 制造与检验过程的风险和机遇；
d) 厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；
e) 不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；
f) 持续改进过程的风险和机遇。
3 术语和定义
风险：在一定环境下和一定限期内存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
风险评估：在发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，就是量化某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较
小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务