2016年提质增效工作总结及2017年提质增效工作计划.doc

-1- 不等不靠提质增效为全面实现试生产工作增产增效而艰苦奋斗 2016 年以来,国内经济增速换挡持续疲软,煤炭消费需求只减不增, 煤炭价格一路下跌, 全国煤炭企业陷入全面亏损, 集团公司生产经营遭遇了严峻考验。面对诸多困难与挑战, 蒙大矿业公司认真贯彻落实集团公司和分公司各项工作部署, 坚持以安全和效益为导向, 优化生产组织, 大力开拓市场, 狠抓产运销衔接, 强化资金管控, 全面开展挖潜增效活动,保持了稳健的发展势头。全体干部职工直面困难, 不等不靠, 发扬铁人顽强拼搏精神, 用全年三分之一的作业时间完成了三分之二的生产任务, 为公司渡难关, 谋发展做出了积极奉献。-2- --- 煤炭产量创历史新高。克服地质条件复杂、生产组织困难、市场竞争加剧等多重挑战,完成原煤产量 210 万吨,创造了历史最好水平。--- 煤炭地销和外运规模得到进一步扩大。以提高煤炭销售利益最大化为目标,采取灵活的量价策略,除两化工外,争取到了 30 多家市场用户,保障了产销衔接顺畅。--- 项目前期工作取得应有进展。《水资源论证报告》批文已上报黄河水利委进入最后审查阶段; 《水土保持方案》批文已上报至水利部受理,开始技术审查。--- 全年投资支出因停工影响未能按计划完成, 目前实际完成 亿元(预计完成 亿元) 。全年实现销售额 9 亿元(含税) --- 基建工程全部进入收尾。材料棚、材料库、渣场管线已经地面硬化、绿化工程全部投用。--- 降本增效工作取得突出成效。面对前所未有的经营压力, 组织开展了“强化内部管理、紧缩一切开支”的降本增效活动, 通过加强施工组织优化、管理优化和修旧利废等措施, 节约费用 万元。原煤生产成本与预算相比在产量不足、价格大跌的情况下控制在 % 范围内。--- 管理提升工作得到有效加强。非核心业务全面实现了-3- 专业化外委, 劳务工改派工作全面完成, 生产核心队伍实现了充实补强。--- 实现长周期安全生产。巩固了安全管理成果, 杜绝轻伤以上事故,实现了七年来安全生产无事故。回顾一年以来的试生产工作, 困难交织并错, 形势错综复杂, 但是我们把握时局, 开拓进取, 夺取了项目试生产以来新的成绩, 赢得了项目建设的安全发展, 实现了经营管理的和谐稳定。一年来的工作历历在目, 一年来工作可以这样总结: 一、 2016 年工作回顾(一)经历了一些重大挫折。市场急转急下,煤炭企业陷入生死边缘。今年以来,受世界经济及我国国内经济增速回落的影响, 煤炭市场需求迅速萎缩, 产能过剩矛盾日益尖锐, 煤炭价格急剧下降(连降 3 年多) ,煤炭市场比预期更早的陷入了不计成本的“价格大战”的恶性循环之中。全行业 90% 煤炭企业亏损严重,为了使煤炭业摆脱困境,国家发改委运行局连续召开第 40 次联席会议帮助煤炭行业脱困。但无论是“煤电互保”、“限制进口”等政府救市措施, 还是煤炭企业大打价格战, 都难以挽回煤炭企业被迫关闭矿井的命运。东北龙煤集团、山西潞安集团、-4- 阳煤集团停薪留职或人员分流也只是开始, 接下来煤炭企业面临的形势将更加严峻。被集团公司寄予厚望的纳林河二号矿井, 刚投入试生产即遭遇了全面亏损, 同时还要面对完成基建收尾工程和生产任务的双重考验, 既要克服“生产越多亏损越多”难题,又要努力争取现金流,压力之大,任务之重, 形势之严峻,均为历年之最。国家宏观调控政策频出, 前期手续办理难上加难。自去年以来, 包括国家能源局、发改委和安监总局和环保部多个煤炭主管部门联合发布政策,严格制止违法违规建设生产。政策的出发点是“救市”,但是提高前期工作的审批门槛,加强能源项目的全过程监管, 加强商品煤质量管理等措施还是-5- 让很多未批先建的煤矿企业卡在了“半路上”。我公司也难逃厄运,虽然拿到了项目“路条”,但在当前严厉的政策约束和安监巡视下, 很多先前建立起来工作关系和人脉基础都难以启用,顶着“违规建设”、“违法开采”的标签,办理审批手续是举步维艰, 经营风险更是与日俱增。原本获批有望的《纳林河矿区总规规划》,由于内蒙古自治区政府决定将后备井田列入现有总规, 并进行总规修编, 国家能源局按程序终止了审批进程。在当前“限产治企”的政策大环境下,《总规》的获批还存在诸多不确定因素,我公司办理核准手续是难上加难,一年来的前期工作攻关成果也是十分有限。建设资金紧张, 生产经营遭遇了严峻考验。受大环境影响, 2016 年以来集团公司生产经营利润大幅下滑,煤炭板块更是全面亏损。为了扭亏减负, 缓减资金压力, 集团公司要求各在建煤矿项目调整投资计划, 通过组织生产自救来保障建设资金。我公司原本计划投资 亿元只能到位 亿元, 资金缺口近 4 亿元。面对资金严重短缺压力, 我公司加大马力组织生