市发改委廉政风险点及防控措施一览表.doc

市发改委廉政风险点及防控措施一览表
类别
序号
风险源(点)
表现形式
原因分析
风险点涉及的科室
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
行政审批
1
市政府性投资项目立项审批
项目建设规模和投资估算与市政府投资计划不一致。材料不全、把关不严。
没有严格执行市政府投资计划和政府性投资项目管理的有关规定,操作不规范,责任心不强。存在人情等人为因素。
投资科
社会科
农经科
环资科
严格执行市政府下达的政府投资计划和相关会议纪要精神,严格执行政府性投资项目管理规定。加强业务学****强化工作考核和监督。
投资科
社会科
农经科
环资科
2
市政府性投资项目概算审查
建设标准未严格把关,概算单价、费率没有准确把握。概算审查程序不严谨。
对建筑市场和招投标市场缺乏深入了解。责任心不强。
概算审查科
加强概算专业学****增进对建筑市场和招投标市场的了解。深入一线现场调研。强化工作考核和监督。
概算审查科
3
占用长江岸线及陆域
项目筛选审核不严,不符合市政府及有关规划要求。
与长江岸线及后方陆域规划管理部门衔接不够,对长江岸线项目布局的前瞻性研究不深。存在人情等人为因素。
综合交通科
加强与涉岸、涉水部门沟通,加强长江岸线现场调研活动。研究我市产业布局,学****汲取先进城市对长江岸线及后方陆域项目布局的规划管理经验。强化工作考核和监督。
综合交通科
4
党政机关办公楼及楼堂馆所建设项目审批
项目建设规模和投资估算与《安徽省党政机关、事业单位办公及业务用房建设项目管理办法(暂行)》要求不符;越权审批。
没有严格按有关规定审批,责任心不强。
投资科
严格执行有关规定。强化工作考核和监督。
投资科
行政核准
5
总投资3000万美元以上、1亿元美元以下符合《外商投资产业指导目录》中鼓励类和允许类的外商投资项目核准
可能出现服务不到位等情况,或前置条件不具备就核准。
缺乏业务工作中的服务意识和大局意识。核准要求把握不到位。
外资科
进一步提高服务意识,从营造投资环境的战略高度充分认识外商投资项目核准工作的重要性。加强项目核准业务和行业政策学****强化工作考核和监督。
外资科
行政转报
6
申请使用国家和省级政府性资金建设项目。
审核项目申请报告及支撑性文件时,把关不严。村料不全。与有关政策不符。
对国债等资金项目申报业务不够熟悉。对国债等资金申报条件把握不准。存在人情等人为因素。
投资科社会科农经科环资科服务业科高新科金融科
加强国债等资金项目申报工作。严格界定市发改委与县区发改委各自工作职责,以县区发改委为申报主体,不宜直接通知项目单位。我委只对县区申报项目进行技术把关,不得直接与项目申报单位有利益来往。强化工作考核和监督。
投资科社会科农经科环资科服务业科高新科金融科
7
办理国际金融组织及外国政府贷款项目。
申请资料把关不严,材料不全,影响工作进度。服务不到位。
业务不够熟练,责任意识缺乏,人情因素。
外资科
加强业务学****提高服务意识。强化工作考核和监督。
外资科
8
办理国际金融组织及外国政府贷款项目进口设备免税。
申请资料把关不严,材料不全,影响工作进度。服务不到位。
业务不够熟练,服务意识缺乏。
外资科
加强业务学****提