下载此文档

物资廉政风险防控措施一览表.doc

文档分类：办公文档 | 页数：约2页举报非法文档有奖

1/2

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/2 下载此文档

文档列表 文档介绍

廉政风险防控措施一览表
填报单位:(盖章)
责任人:
类别
风险点
防控措施
工作中的难点及问题
采购与付款
无计划就购买、无审批即购买
完善采购管理制度,严格执行。
生产计划变化快,采购反映滞后。
采购与付款
进价及质量控制不力
强化制度执行力度,规范操作流程。
若运作不规范,易出现廉政风险。
采购与付款
帐实不符、以次充好
强化制度执行力度,规范操作流程,强化责任。
若运作不规范,易出现廉政风险。
采购与付款
付款手续不完备
完善付款审批流程,手续不全不付款。
一定坚持无完备手续不付款,规范运作
采购与付款
票实不符、手续不完备
强化财经纪律,规范开票流程。
受市场因素影响较大。
采购与付款
记录不及时、不相互核对、发现问题处理不及时
完善制度流程,严格管理,强化制度执行力度。
监管难度较大,需要加大制度执行力度
采购与付款
退货不及时、手续不完备
强化责任,完善相关制度。
受市场因素影响较大。
资产管理
手续不完备、记录不全、帐实不符
完善制度流程,严格管理,强化制度执行力度。
监管难度较大,需要加大制度执行力度
资产管理
手续不完备、记录不全、帐实不符
完善制度流程,严格管理,强化制度执行力度。
监管难度较大,需要加大制度执行力度
资产管理
不按要求盘点、不按规定进行处理
完善制度流程,严格管理,强化制度执行力度,强化责任。
监管难度较大,需要加大制度执行力度

物资廉政风险防控措施一览表来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

物资廉政风险防控措施一览表.doc

物资廉政风险防控措施一览表

市发改委廉政风险点及防控措施一览表

质监局廉政风险点及防控措施一览表

党风廉政风险点排查及防控措施一览表xls

市建委主要廉政风险防控措施一览表 - 孝感市建委

社会保险征缴科廉政风险源点及防控措施一览表

红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表

养老保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表

梨花镇廉政风险点排查及防控措施一览表

2012年学校办公室廉政风险识别、防控措施一览表