ISO9001-2015及ISO14001-2015质量环境管理程序文件.doc

质量/环境管理体系文件程序文件编制:林敏审核:王瑞批准:李翔2016-10-22发布2016-10-22实施武汉鲲鹏机械制造有限公司发布版本A修改状态0受控状态文件编号WHKP/CX-A/0-2016分发编号受控程序文件修订记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要程序文件目录NO文件名称ISO9001/.4WHKP/CX002A//CX004A/.1/.3WHKP/CX007A/.1/.3WHKP/CX010A//CX012A/.2WHKP/CX014A/.4WHKP/CX015A/.2//CX018A/.2WHKP/CX020A/.6WHKP/CX022A/.6WHKP/CX024A/.6WHKP/CX026A/.7WHKP/CX028A/.2WHKP/CX030A/0武汉鲲鹏机械制造有限公司编号WHKP/;(企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件)。,负责培训并监督该程序的执行。。注:受控文件:指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时,应及时发放新文件,回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件,外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册,常属非受控制文件。:用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责,描述体系运行原则的基本文件。:描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。:具体指导各个岗位如何操作的作业规范。:阐明要求的文件,如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。:对特定项目、产品、过程、或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。:记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。:对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法;顾客提供的需本企业执行的要求文件。。,应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题),满足后方可批准实施。,总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标,汇编成满足GB/T19001-2015/ISO9001:2015标准要求的质量/环境手册,经管理者代表审查,总经理批准。(依据标准要求职能分配表)统一编写,管理者代表审查,总经理批准。并交文控中心统稿。,该部门主管批