制程检验作业流程及不合格品处理流程流程.doc

文件编号制程检验作业流程文件版本 A/0 生效日期页码 1 说明: 1、本文件负责人为品管部主管,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理; 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,应及时对文件内容进行适当的评审; 3、运行过程中若与旧文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容简述日期更改人评审栏部门总经理稽核中心采购部工程技术部品管部 PMC部生产一部生产二部生产中心会签发文数量 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份总经理制作人(部门负责人) 文件编号制程检验作业流程文件版本 A/0 生效日期页码 2 制程检验作业流程流程图序号流程责任人表单作业内容 1 PMC 部/ 各车间主管《生产日计划》 PMC 部下发《生产日计划》给各车间主任, 各车间根据《生产日计划》, 并安排操作工做好生产前的准备工作。 2 主管/ 组长/ 技术员《生产日计划》组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等,按《作业指导书》、产品工程图纸等准备物料进行生产。 3 制程品管/主管/ 组长《首件确认》组长、技术员对首件先自检,合格报制程检验员对首件进行检验,详细参考《首件检验流程控制卡》。 4 制程品管/ 生产操作工《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》《标识单》制程检验员全检或按规定频次( 正常情况下每天不少于4次) 及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况,巡检要有相关侧重点,填写检验记录,若不符图纸和工艺要求,则知会操作员异常状况;当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识;当产生不良品超标时,发现人即时通知本长到现车间主管/ 组长现场确认, 主管、组长到现场确认后,按《生产异常提包控制卡》进行操作,必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理(来料引起的不良交品管部处理;制程引起的不良交本部车间主管处理)。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。 5 制程品管《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》操作工确认品质没有异常的,通知制程检验员进行全检或抽检. 制程检验员按照图纸上要求及抽样标准进行全检或抽检,检验合格正常转入下一工序, 并贴上合格标贴同时在交接单上签名承认. 若不符规格要求, 则要求生产操作者返工,暂停转序,即时通知本组长或车间主管到现场确认, 主管或组长到现场确认后,按《生产异常处理控制卡》进行操作,必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理(来料引起的不良交品管部处理;制程引起的不良交本部车间主管处理)。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。果。 6 生产组长、主管/ 品管部组长、(课长、主管) 来料不良品质部主导处理;本制程导致的不良本车间主管主导处理,下工序不良退上工序不良由生产经理主导处理。生产指令接受 NG OK 产前准备首件生产/ 检验进入批量生产工序终检转下工序不良品处理巡检自检 OK OK NG 文件编号制程检验作业流程文件版本 A/0 生效日期页码 3 ,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性,特制定本作业流程。 (备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间)生产过程中的检验与控制及不良品处理。 3