2016年综合管理体系培训.ppt

201 6年6月24日综合管理体系培训贯标资料填写及注意事项序号编号程序名称对应表单 1 ZT/MS201-2013 文件控制管理程序 2 ZT/MS202-2013 记录控制管理程序 3 ZT/MS203-2013 目标指标和管理方案控制程序 4 ZT/MS204-2013 危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序 5 ZT/MS205-2013 环境因素管理程序 6 ZT/MS206-2013 法律、法规与其他要求管理程序 7 ZT/MS207-2013 协商、沟通与信息交流控制程序 8 ZT/MS208-2013 能力、培训和意识管理程序 9 ZT/MS209-2013 设计和开发管理程序 10 ZT/MS210-2013 采购管理程序序号编号程序名称对应表单 11 ZT/MS211-2013 环境/职业安全健康运行控制程序 12 ZT/MS212-2013 应急准备和响应管理程序 13 ZT/MS213-2013 监视和测量设备的控制管理程序 14 ZT/MS214-2013 内部审核管理程序 15 ZT/MS215-2013 环境/职业健康安全的监视和测量管理程序 16 ZT/MS216-2013 合规性评价管理程序 17 ZT/MS217-2013 不合格品控制管理程序 18 ZT/MS218-2013 事故、事件与不符合的控制管理程序 19 ZT/MS219-2013 纠正和预防措施管理程序统一采用中天集团 V版综合管理体系后附的电子表单及流程表单执行,电子版或机打均可,注意 V版表单使用的正确性。 V版综合管理体系表单流程表单 文件控制程序?收发文登记、受控文件编号及发放要求如下: ?1、公司发放的相关资料: 综合管理体系文件、施工工艺标准(土建、装饰、安装)、项目管理规范、中天集团绿色工地标准、精品工程细部做法汇编、文明标化工地细部做法汇编、项目文化建设指南、公司管理制度及各项管理细则、综合交底、合格供方名录、地方法律法规和相关标准(含施工规范、标准;图集)及公司发放的适用清单、其它重要需受控的文件。?2、建设、监理、设计院等单位发放:图纸、图纸会审记录、设计变更联系单、技术核定单?3、项目部: 施工组织设计及施工方案、技术交底、安全技术交底、自行购买的标准规范及其它应按受控管理的文件。?受控文件范围?4、非受控文件: 项目部一般性管理制度;各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。?受控章一般盖在文件的右上角,使用蓝色印泥 1、收文:按其收到的时间顺序和份数编号,如图纸受控编号为:图纸-01 ( 02 、 03~ );设计变更受控编号为:设计-01 、设计-02 ; ?2、收、发文登记表: 收文日期、份数、主办人记录要详细,包括复印份数要注明,要有文件编号,收文与发文编号要对应,同时文件编号要遵循连续性、唯一性的标准。?受控章样式?收发文编号第二部分机关层面操作执行?文件份数(包括复印件份数)、执有人要注明,直接到人,部门太笼统。?受控文件清单 记录控制管理程序?借阅登记表