工程验收管理工作规范.doc

生效日期: 2017 年1月 24日 目的规定中国联通广东分公司工程验收管理工作的流程、职责和工作要求,为中国联通广东分公司通信网工程的验收管理工作提供程序准则。 适用范围适用于对中国联通广东分公司移动通信业务部、数据与固定业务部、互联网与电子商务部、基础网络设施部工程验收工作的管理以及下属地/市公司对工程验收工作的管理。 工作流程工作流程职责工作要求/ 标准相关文件/ 记录省公司分公司设计、施工监理、设备厂商-- 确定小组成员,明确成员职责-- 确定验收总体要求《验收通知》省公司分公司-- 初验准备会-- 制定单项验收方案和测试方案《会议纪要》、《初验测试方案》省公司分公司-- 确定初验时间计划《初验计划》-- 方案和计划的讨论定稿《初验测试方案》、《初验计划》①省公司分公司-- 下发验收测试方案-- 按计划进行测试。《初验测试记录》①开始 2) 制定初验方案 1) 成立验收小组 3) 确定初验计划 4) 方案和计划是否可行 Y N 5) 组织初验进行生效日期: 2017 年1月 24日工作流程职责工作要求/ 标准相关文件/ 记录省公司分公司-- 分公司反馈测试结果-- 省公司进行汇总《初验测试记录》省公司分公司-- 整理分析测试中存在问题-- 确定处理意见《初验测试记录》 N 省公司分公司厂商-- 相关施工、厂家进行整改《初验测试记录》省公司分公司-- 对工程中的技术资料、施工文档进行搜集、编制、归档《技术文档》、《工程文档》分公司——签署验收文档《初验报告》省公司分公司-- 省公司签署初验意见-- 工程移交《初验报告》、《工程文档》厂商-- 厂家组织设备整改分公司-- 观察、记录运行情况《试运行记录》 N 省公司、分公司厂商-- 根据试运行情况,就初验遗留问题的解决达成一致意见。 Y②②总部或省公司-- 制定单项验收方案和测试方案《终验测试方案》 6) 汇总初验情况 7) 分析处理初验汇总情况Y 9) 收集整理工程文档 10) 编写初验文档 8) 是否解决初验存在问题 11) 初验完成 12) 解决初验遗留问题 13) 试运行 14) 初验遗留问题已解决 15) 制定终验方案生效日期: 2017 年1月 24日工作流程职责工作要求/ 标准相关文件/ 记录总部或省公司-- 确定终验时间计划《终验计划》 NY 省公司-- 方案和计划的讨论定稿《终验测试方案》《终验计划》省公司-- 下发验收测试方案-- 按计划进行测试。《终验测试记录》省公司分公司-- 分公司反馈测试结果-- 省公司进行汇总- 签署验收文档《终验测试记录》《终验报告》资料管理人员-- 整理全部验收活动中存在问题-- 确定遗留问题处理意见-- 相关施工、厂家进行整改—必要时采取相应的纠正/ 预防措施。省公司分公司设计、厂商、施工、监理宣读竣工、决算、档案、测试、监理、试运行报告。按专业分组对报告进行讨论, 同意验收, 大会结束。 验收管理工作准则、程序及附录 验收概述 验收范围凡新建、改建、扩建及技术改造的工程建设项目均应组织验收。 验收阶段工程验收分为初步验收(初验)、竣工验收(终验)两个阶段。工程结束后半个月内进行初验,初验结束后立即进入试运行阶段(试运行期三至六个月),试运行结束后必须及时组织竣工终验。 验收原则 16) 确定终验计划 17) 方案和计划是否可行 19) 汇总终验情况 20) 分析总结文件归档结束 18) 组织终验工作 21 )验收大会生效日期: 2017 年1月 24日工程验收,应遵照有关规范及标准,遵循实事求是、客观公正的原则。 验收内容 1)工程验收内容包括工程实体、工程档案、工程决算等三部分。 2)工程实体验收包括施工质量、设备质量和工程建设程序执行情况等方面的内容。 3)工程档案验收包括对工程建设从立项到竣工验收全过程中形成的各类文件材料是否齐全、完整、准确、系统、规范及档案管理制度执行情况的验收。 4)对工程竣工财务决算验收审核包括编制的合理性、合法性、真实性的评价。 政策性依据 1)国家无委会、信息产业部、地方政府的相关文件。 2)已批准的立项报告及初步设计批复。 技术性依据 1、初步设计、施工图设计或一阶段设计文件。 2、国家现行的施工及验收技术规范。 3、设备技术规范书。 4、联通广东省分公司确定的技术文件。 经济性依据工程建设中的各类合同。 验收前检查竣工验收前,由建设单位负责组织设计、供货、施工、监理、维护等单位先进行初验,严格检查工程质量,审查竣工资料,初步分析投资效益,对发现的问题, 提