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2013 年人力资源预算总公司干部人事部 2012 年 10 月?工作原则 2 战略导向、控制总量、优化结构、提高效能?工作要求: 3 以集团经营预算目标为基准,确定人力资本预算目标,自上而下、层层分解、落实到位。在市场形势严峻的情况下,从业人员总量逐步下降, 人员结构继续优化,提高劳动生产效率,人均销售稳步提高,百元销售人工成本受控。(一)人工成本 4 总量控制,体现效能优先原则。人工成本总量增长基准线=销售增长率× 30%+ 净利润增长率× 70% (上限为 7% ) 百元销售人工成本含量控制在 7~8% ,人均销售提高 5% ,劳务费用总额下降 2~3% ,退休返聘费用总额下降 30% 。(二)工资总额 5 重点抓手,与经营业绩紧密挂钩。工资总额增长一般不超过 7% ,人均工资增长原则上不超过人均利润增长, 上限为 16% ; 人均工资低于上海市平均工资的企业,在人均利润增长较快( 12% 以上)的情况下,可适当提高人均工资增长水平,最高不超过 18% ; 提高现金性收入比例,工资总额占人工成本的比重提高 2~3% 。(三)人员总量与结构 6 关注从业人员,管理人员、劳务、退聘人员专项管控。预算口径从“全部职工”向“从业人员( 包含劳务派遣和其他聘用人员)”转变, 2011 年实际、 2012 年预测、 2013 年预算数据统一按照从业人员口径对标调整。总量: 确保人均销售提高 5% 的前提下,人员总量减少至 6万以内。 7 专项管控: 一般管理岗位、低附加值岗位合同到期后原则上不再续签, 管理人员比例下降 2个百分点,技术人员比例提高 2个百分点, 研发人员比例有所提高。劳务人员总量下降 8% ,占从业人员比例下降 2个百分点,总人数控制在 1万人以内。退休返聘人员总量在本次申报方案(截止至 2012 年底数据) 的基础上再下降 30% ,总人数减少至 1000 人以内。 8 ?时间安排: ? 2012-10-12 ,启动预算? 2012-11