过程审核报告(原件).xls

青岛盛博机电质量审核编号:20090501 质量保证部验证 D/TLD --零件页码:1日期:11 /05/2009 被审核部门名称:产品组: 盘片车间 B11 总成D 供应商自审:是否审核结果 D/TLD 零件(选定)产品名称、零件号、图纸日期缺陷级别符合 ABC D/TLD --特性是否 B11 011 -1004 - 0010/011 -1004 -0030 标识√摩擦性能√剪切强度√决定/要求立即措施:是否整改计划回复日期: 此系统检查是依据上述所抽取的样件。供应商保证,对所有供货的 D/TLD --零件实施同样的系统化管理(目前供货范围见附页)。改变双方商定的管理方法只有在顾客供应商质量审核部门同意之后才被允许。要求的整改措施必须在规定的期限内落实。负责人:审核员: 负责人: 日期:日期:日期: 生产工程部技术工程部质量保证部分发部门√青岛盛博机电质量审核编号:20090501 质量保证部验证 D/TLD --零件页码:2 存档责任件的要求条例 D 是大部分否 1、产品和过程 是否对所有影响到 D/TLD -特性的工艺制造参数都做出了书面的规定,受否对定期检查进行了文件记录 是否有与 D/TLD -特性有关的过程能力的书面证据,或在缺少证据时进行了 100% 的检验要求: 批量开始时 Cpk= 目标: 批量开始后 6 个月 Cpk= , 并持续改进 D/TLD 特性的检验方法是否适合于发现缺陷? 检验/测量设备的能力证明,精度与共差范围相适应,保养、检验/测量设备的校定。 是够通过足够的标识确保了可追溯性? 零件原始资料、生产日期/批号、发货日期 是否充分考虑了全部的 D/TLD -特性? 2、人员 是否对影响到/从事于 D/TLD -特性人员(操作人员/检验人员)进行过培训? 规定、记录、签名落实遵守法则的无条件性、出现偏差/ 不满足时的后果职责部门、信息流、隔离、标识 对外籍员工(操作员工/检验员工)是否使用了其母语进行培训? 语言掌握程度的证明( 如提供居住国家的学****毕业证明) 是否能提供员工(操作员工/检验员工)能胜任各自工作要求的的证据? 针对过程进行有目的的培训/ 用培训结束后的试用和抽样式的检查方法考核员工。 在需要更换人员时,能否有其他具有相应素质的员工可供安排? 是否实行了文件管理程序? D/TLD - 零件的技术资料是否是最新有效状态, 是否有 D/TLD - 零件标识, 有些特性在大众/ 奥迪的资料中没有作为 D/TLD - 特性标明出来, 而零件制零件制造厂是否可靠地保存了制造和检验的技术资料, 存档期至少 15年全部关键的数据是否包含在存档文件之中? 存档方法是否适合于随时迅速地查阅到每一份资料? 对D- 特性有影响的分供方是否也承担了相应的存档责任的义务? 是否评定了对 D- 特性有影响的分供方? 是否有证据地表明确保了各是否有欧共体安全数据表(EG - Sicherheitsdatenblatt) , 化学品法技术资料/提供证据√√√√√√√nb √√青岛盛博机电质量能力审核报告编号 Order No : 20090501 质量保证部过程审核日期 Date: 11/05 - 2009 生产车间:委托原因 Reason for Order :例行审核委托人 Source of Request :质量保证部上次审核结果 Last Audit Results : 认证证书编号 Certificate/Audit No日期 Date 审核部门 Issued by结果 Result 审核结果 Audit - Results : 产品组 Product Groups 过程 Process 产品 Product 等级 Grade EP[%] QKZ[%] stufe B1195100A 评审核等级: A=90 - 100% 有质量能力 Qualified Grading Scale B=80 - 89% 带有条件的质量能力 Conditionally Qualified C=0 - 79% 无质量能力 Not Qualified 结论/要求 Satements/Requirements : 车间能按"3定 5S" 要求做好现场管理,加强过程控制,但审核中也发现了一些问题,详见“项目改进”页。希望盘片车间对审核中发现的问题及时制订措施实施整改,不断提高产品质量和现场管理水平。整改计划期限 date for Improvement Program : 被审核单位 Audited Dept :审核员 Auditor :批准 Approve : 日期 Date :日期 Date :日期 Date : 青