某电器科技有限公司程序文件.doc

xx 电器科技有限公司程序文件预防措施控制程序文件编号 P-013-2009 版本号 B/0 受控号生效日期 2009/09/05 制订余建明日期 2009/09/01 审批沈雷君日期 2009/09/05 文件修改记录 NO. 修改内容修订人修订时间修改后版本 xx 电器科技有限公司文件标题预防措施控制程序文件编号 P-013-2009 制订部门管理者代表生效日期 页数 1/2 版本 B/0 1 .目的为消除潜在的不合格的原因,进行分析并采取必要的控制措施,防止不合格的发生。 2. 适用范围适用于产品和质量管理体系中出现潜在不合格的原因的预防。 3. 职责 管理者代表负责预防措施的管理、协调、监督和效果验证。 各部门负责本责任范围内预防措施的制定和实施。 4. 工作程序 预防措施提出的依据及责任部门; a. 顾客反馈的改进要求——销售部; b. 生产和服务控制中的潜在不合格的信息等——生产部; c. 同行业的质量事故或普遍存在的问题等——品质部; d. 外部质量审核报告中的观察项及改进意见——管理者代表; e. 内部审核报告中的观察项——管理者代表; f. 管理评审中的改进要求——管理者代表; g. 工厂员工的合理化建议——管理者代表。 4 .2 不合格潜在原因的调查与分析责任部门应对不合格潜在原因进行调查和分析,以确认原因。调查分析可以采用现场调查和召开质量分析会等形式。 4 .3 预防措施的制订针对调查、分析后确认的原因, 责任部门制订预防措施, 填写在《纠正( 预防) 措施报告单》中, 预防措施应包括存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。 xx 电器科技有限公司文件标题预防措施控制程序文件编号 P-013-2009 制订部门管理者代表生效日期 页数 2/2 版本 B/0 预防措施的实施 预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 预防措施须按计划实施,由于客观原因影响计划实施,应向管理者代表报告。 预防措施实施情况应予以记录,必要时提出书面报告,报管理者代表。 管理者代表对预防措施的实施进行监督。 预防措施实施后,对实施效果由管理者代表组织评审,评审结果应予记录。如效果不能达到预防目的时,应重新制订措施并实施,再次评审。 预防措施需对文件修改时,按《文件控制程序》进行修改。 5. 相关文件文件控制程序生产和服务控制程序内部审核程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序 6. 相关记录 P-013-01 纠正(预防)措施报告单 xx 电器科技有限公司程序文件质量记录控制程序文件编号 P-002-2009 版本号 B/0 受控号生效日期 2009/09/05 制订余建明日期 2009/09/01 审批沈雷君日期 2009/09/05 文件修改记录 NO. 修改内容修订人修订时间修改后版本 xx 电器科技有限公司文件标题质量记录控制程序文件编号 P-002-2009 制订部门行政部生效日期 页数 1/2 版本 B/0 1 目的对质量记录进行控制, 为产品质量符合规定的要求和质量管理体系有效运行提供证据。 2 适用范围适用于本公司质量活动和质量管理体系的相关记录, 及来自供方的相关质量记录。 3 职责 行政部负责公司的质量记录的归口管理。 其他各部门负责相关质量记录的编制、使用、收集、保存。 行政部负责质量记录表式的审定及运行中的监督。 4 工作程序 本公司需控制的质量记录应包括: a) 质量管理体系运行中的质量记录; b) 产品质量记录。 质量记录表式的编制和审定 质量记录表式由各部门负责编制; 质量管理体系初建时第一版质量记录随文件一并产生,经管理者代表审批执行,在体系实施过程中,如新增或更改质量记录, 应填写《质量记录表式审批单》, 经管理者代表审批后交文件管理员编号执行。 质量记录表式由行政部根据需要不定期组织审定。 质量记录的标识质量记录表式由行政部统一编码、注明版本号、标识。编码方法为: 引出文件编号- 序列号如 P-001-01 代表文件控制程序文件中的第一份记录。 文件管理员负责对公司内在用质量记录进行管理、汇总、编制《质量记录清单》,规定其保管期限与保管部门。 质量记录的填写和更改 质量记录应按格式填写, 正确、完整、字迹清楚、数据准确、真实地反映产品及质量管理体系运行状况,不得随意涂改。如填写错误,应单杠划去,在空白处更正。 xx 电器科技有限公司文件标题质量记录控制程序文件编号 P-002-2009 制订部门行政部生效日期