中国营销中心15年旺季开盘会议《主动求变 转型求生》.pptx

—中国区 15 冷年 2月旺季启动会议 2015 年2月主动求变转型求生一二四三 2014 年经营回顾我们面临的机遇与挑战“ 3043 ”战略规划中国区 15 冷年重点工作目录第一部分 2014 年经营回顾 主要指标完成情况 亮、暗点分析 14 年主要经营举措 、主要指标完成情况?事业部整体(含德龙) 销量:为各主体相加收入: 14 年实际收入为含德龙合并收入(抵消后收入),预算收入:为各主体相加, 13 年同期为各主体相加利润: 14 年实际利润为含德龙合并净利润,加上调整事项计算出来,预算为空调预算+德龙预算, 13 年同期也为空调实际+德龙实际 、主要指标完成情况?中国营销中心 、亮暗点分析亮点 1 业务规模持续成长 TCL 空调年销量情况( 2009-2014 年) 年复合增长率: 34% 12% ?销量完成 502 万套, 同比增长 12% (行业同期增长 5% ) ?销售收入完成 亿元, 同比增长 5% 说明:强化与行业主流客户合作,新品上市,产品品质改善数据来源:产业在线主要二线品牌销量对比 、亮暗点分析净利润增长情况单位:万元 43% 46% 30% 42%亮点 2 盈利能力持续改善说明:加强成本控制,人均效率提升,费用率下降? 14 年,净利润实现,预算达成率 140% ,同比增长 43% ?净利润率,提升到 14 年的 % ,提升 个点 、亮暗点分析数据来源:北京中怡康暗点 1 产品销售结构不合理,变频销量与对手仍有差距?同比增长 40% ?零售市场变频销售占比提升至 29% ,但与竞争对手仍有差距说明:产品力仍需提升 40% 、 14 年主要经营举措制造能力持续提升产能提升效率提升精益物流推广费用改善 14 年技改投入 2300 万元年产能由 450 提升至 540 万套(其中中山 340 万套,武汉 200 万套) 包装标准化, JIT 叫料等应用,节约仓储面积 6400 平方米;支持峰值产能达到 53 万套,提升 11% 1、自动化投入 500 余万,项目完成 31 项,减少人员 102 人 2、全员立项改善完成 105 项 3、人均标台时产由 提升到 ,改善 11% 制造费用率(不含直接人工),由 % 下降到 % ,同比改善 1% 、 14 年主要经营举措供应链保障能力持续提升优化订单流程, 订单响应周期持续缩短, 14 年为 29 天,同比加快 3天行业优质资源切换:A类物料聚焦 13 家核心供应商; BC 类持续梳理上游延伸:注塑能力建立推广容器具标准化:对省内 32 家供应商的包装物进行了标准化实行大件物料 JIT 叫料:降低原材料库存周期订单响应提速物流改善供应资源梳理