2013年管理评审报告.doc

2013 2013 年管理评审报告年管理评审报告评审目的对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面系统的评价,以确定质量管理体系存在的问题和改进措施,使质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。评审时间 2013 年1月6日参加人员依《 2013 年度管理评审计划》及《内部审核和管理评审程序》要求,公司于 2014 年 1月 6 日召开了管理评审,本次会议内容为: 一、内/外部审核情况: ① ISO9001:2008 体系内审情况: 2013 年12月 25-26 日依 2013 年《内审计划》及《内部审核和管理评审程序》文件要求,组织公司内审团队对我司实施了 ISO9001:2008 质量管理体系的内审,本次内审共发出 13份一般不符合项报告,具体分布如下: 1)跟单部: 1份( 采购过程); 2)品质部:三份(违反 采购产品的验证及 记录控制条款); 3)车缝部: 3份(违反 标识和可追溯性条款及 能力、培训和意识条款); 4)技术部:1份(违反 ) 5)裁床:一份(违反 工作环境) 6)仓库:一份(违反 质量目标) 7)机修部:一份( 能力、培训和意识条款) 8)人事部: 2份(违反 人力资源和 质量目标) 综上,均为一般不符合项,未发现严重不符合项,说明 ISO9001:2008 质量管理体系在我司能得到持续、有效、充分实施。本次审核问题点分布在 条款及 条款和 -4 条款较多,说明各部门对体系标准条款要求执行的深入性尚待提升;由于审核抽样风险,本次审核结果并不能直观归结为有不符合项或者开不符合项多的部门就是做的不好的部门,未开立不符合项的部门就是做的好的部门,审核的目的在于检测体系在内部是否持续、全面展开,我们开展内审的目的是为了监督及推动体系更深入、全面的提升! ② ISO9001:2008 体系外审情况: 2013 年 10 月9日,XX认证公司对我司进行了 ISO 年度审核,以确认公司在审核周期内管理体系的完整性,并决定证书的持续有效性,通过此次中鉴认证公司认定公司的动作流程有效, 审核通过,并未有发现新的不符合项(三个观察项)。③ XX 公司 EHSH 审核情况: (XX公司): a. 20 13 年 4月 23 日,客户委托 XX公司到工厂作了社会责任的现场稽核,共审核 86项, 提出 33 个问题点,均为一般不符合事项;评分为 分。已回复整改措施,待后期审核验证。④ XX 公司质量体系稽核情况: 20 13 年 6月 21 日,客户 XX 到公司作了质量体系的现场稽核,本次审核得分为 分, 审核开立 2 项不符合、 5 项建议,均为一般不符合事项; 已回复整改措施,待后期审核验证。综上,公司在对应国标及客户的要求中都表现了积极的应对与配合,并取得了一定的成绩;为公司的质量、环境、安全、社会责任等方面的内控做了应有的承诺及表决。二、质量方针、目标及其实施情况: 1)质量方针: 质量一流,交期准时;客户至上,精益求精。此方针经讨论予以延用。 2)年度总目标: : 客户满意度≥95% 交期准时率<≥96%品质问题退货≤2次重大质量投诉≤2次共有 7个客户参加客