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安全环保部概览.doc


文档分类:建筑/环境 | 页数:约15页 举报非法文档有奖
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1 2016 年公司内部审核检查记录 YG/QEO-D- 受审核部门:安全环保部审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容检查记录判定 GB/T1900 1 条款 GB/T2400 1 条款 GB/T2800 1 条款 职责和权限 组织结构和职责 结构和职责◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆最高管理者的职责、权限◆有关职责、权限如何传达到位的◆是否有清晰的组织结构图? ◆相关职能部门或岗位( 尤其是从事管理、执行和验证工作的人员) 的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? ◆最高管理者是否明确其各项职责?◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? 质量目标 目标和指标 目标◆目标和指标的制定情况◆受审核部门是否均有相应的目标和指标? ◆目标和指标是否具体并尽可能量化? ◆是否设置了必要的可测量参 2 数? ◆目标和指标的实现情况◆是否制定了实施目标的指标的方案? ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现? ◆是否明确了检查部门和负责人? ◆是否已向有关人员传达? ◆有关人员是否清楚? ◆目标指标实现情况? 环境管理方案 职业健康安全管理方案◆是否制定了管理方案◆方案是如何制定、批准的? ◆受审核部门有否相应的方案? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案? ◆如何监督方案的实施◆由谁负责方案实施的监督? ◆如何验证方案实施的效果? ◆方案能否保证目标和指标的实现◆是否存在一个评审方案的过程? ◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?◆有关人员是否参与方案的制定? ◆是否及时修订方案◆什么情况下修订方案?◆是否进行过修订? 环境因素辨◆是否建立了环境因素识别和评◆有无环境因素识别和评价的程序? 3 识价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单?◆受审核部门的环境因素有哪些? ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方法?◆方法是否适宜?◆识别环境因素时, 收集了哪些原始资料? ◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了环境因素的七种类型?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? ◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?◆有无重大环境因素清单?◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价? 4 ◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些?◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? ◆环境因素能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新? ◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素◆哪些重大环境因素列入目标和指标?◆其他环境因素如何控制? 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?◆是否规定了辨识的范围和对象? ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识◆是否规定了辨识危险源及其风险辨识和评价的方法?◆方法是否适宜?◆辨识危险源及其风险时, 收集了 5 哪些原始资料? ◆辨识危险源及其应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了各种类型的危险情况?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? ◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤?◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理?◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ◆如何对风险控制进行策划◆是否根据风险评价结果, 制定了风险控制措施计划?◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? ◆危险源及其风险的信息能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新? ◆在制定方针、目标时, 是否考虑了重大危险源及其风险◆哪些重大风险列入目标?◆其他风险如何控制?

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  • 时间2017-02-25