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备件修复管理程序.doc


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约20页 举报非法文档有奖
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2009 年11月21日发布 2009 年11月27日实施共19页第 1页***** 公司管理文件文件编号: **** 第1版签发: 备件修复管理程序 1 目的 为明确备件修复业务流程, 规范备件修复业务, 特制订本管理程序。2 适用范围 本管理程序适用于****** 总部体系相关单位。 3 定义 备件修复: 使用后失效或其它原因更换下来的备件( 包含零固采购的整台设备,下同) ,需进行焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等加工工艺,或高分子材料包覆、零部件的离线功能恢复和精度调整等,使该备件恢复原有功能、精度或具有新的使用价值。按供应商所在区域不同, 分为境内(大陆地区)修复和境外(大陆以外地区)修复。 办公微机及外设包括: 台式和便携式微机、以及与之相连的打印机、投影仪、扫描仪。保修范围内的办公微机及外设的维修不适用该程序。 紧急状态: 设备因故障/ 事故停机或因备件性能严重劣化在维持生产,急需更换备件来恢复生产或改善备件性能的局面。 4 管理职责 设备部 组织编制及下达备件修复年度预算。 负责审核、受理备件修复计划, 选择修复供应商, 审定技术协议, 确认实际修复内容, 核定境内备件修复价格、签订合同及报支准备工作。 负责备件修复出门证的签发。 负责紧急状态下的备件修复组织及过程跟踪。 财务部 负责备件修复的相关财务管理。 各厂部 负责提出备件修复申请计划, 明确修复要求, 提供有效的技术图纸。 负责待修件及甲供件的实物交接。 负责组织备件修复技术协议的签订。共19页第 2页 负责供应商在现场取送备件人员的安全交底及安全管理。 负责境外修复价值的确认。 负责备件修复过程跟踪, 完工件实际修复内容确认, 直送现场的实物质量、资料、返回旧件的验收。 资材备件采购部 负责境外修复业务的受理。 负责境外修复询价和合同签订。 负责境外修复的备件出关手续办理及过程跟踪。 负责修复完工件入关手续办理。 负责委托仓储管理部门对修复完工件的验收和入库, 监督和评价仓储管理部门对设备部提出的要求执行情况。 负责境外修复费用的报支准备。 5 备件修复业务流程见附件一。 6 流程要求 年度协议管理 设备部根据相关政策制订安全、效率、质量管理要求, 并结合供应商年度评价情况,签订年度协议,明确修复业务管理要求。 计划管理 因信息系统故障、备件无物料代码等原因, 造成不能从信息系统申报修复计划时,填报《****** 总部备件修复手工委托单》(详见表格编号****-01A )。 紧急状态下申报的修复计划需注明紧急标志。 大定修或年修中需即下即上的备件至少在开工前 15 天申报修复计划。 非正常损坏的办公微机及外设修复, 以及数据存储设备中必需的数据恢复,需填写《**** 总部办公设备修复审批表》(详见表格编号****-02A ) ,报批后按备件修复流程委托实施。 过程管理 各厂部根据设备部签发的“备件修复实物交接证”(详见附件二)及通过信息系统打印的《**** 有限公司维修协力(备修)委托单》与供应商进行实物交接,并告知供应商取件人在领取实物区域存在的危险源。在煤气、高空等危险区域交接实物时需派专人进行安全监护。实物交接时按实际交接数量在信息系统中输入及打印“备件修复实物交接单”或“物料清单”( 有效期 5 个工作日),按物资出厂证管理办法办理出厂手续。供应商需延期交货期时填写《**** 总部备件修复计划延期交货申请表》(详见表格编号****-03A ) ;备件无修复价值或供应商不能满足现场要求时, 供应商需填写《**** 总部备件修复计划取消或退单申请表》(详见表格编号****-04A ) ,经各厂部确认后报设备部处理。共19页第 3页 除总包和协议价项目以及紧急状态下抢修项目外, 当供应商预估修复单价大于委托单上的“参考原值”的 30% 时, 供应商需填写《**** 总部备件修复价值确认表》(详见表格编号****-05A ) ,并报各厂部审核、设备部确认后方可实施修复工作。 除总包和协议价项目外, 设备部( 备件管理室业务员) 审批修复计划前需填写《**** 总部大额备件修复计划审批表》(详见表格编号****-06A ), 并按等级报批: 预计修复总价小于等于 30 万元时, 报设备部备件管理室主任审批;预计修复总价大于 30 万元小于等于 100 万元时,

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