三合一质量体系认证程序文件2017最新版.doc

受控状态: 文件编号: WHWJ / CX- D/ 0- 2017 版号: D /0 程序文件(根据 GB/T50430-2007 ; ISO9001-2015 ; ISO14001-2015 ; GB/T28001-2011 编写) 拟制: 审核: 批准: 2017 年 01月 10 日发布 2017 年02月 10 日实施芜湖市皖江化学工业有限公司发布受控程序文件目录序号程序文件名称文件编号 1 文件控制程序 WHWJ /CX-01- 2017 2 记录控制程序 WHWJ /CX-02- 2017 3 管理评审程序 WHWJ /CX-03- 2017 4 人力资源控制程序 WHWJ /CX-04- 2017 5 内部审核程序 WHWJ /CX-05- 2017 6 不合格品控制程序 WHWJ /CX-06- 2017 7 纠正和预防措施控制程序 WHWJ /CX-07- 2017 8 环境因素识别及评价程序 WHWJ /CX-08- 2017 9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 WHWJ /CX-09- 2017 10 法律法规及其他要求控制程序 WHWJ /CX-10- 2017 11 目标、指标和管理方案控制程序 WHWJ /CX-11- 2017 12 沟通、参与和协商管理程序 WHWJ /CX-12- 2017 13 相关方管理程序 WHWJ /CX-13- 2017 14 运行控制程序 WHWJ /CX-14- 2017 15 废弃物管理程序 WHWJ /CX-15- 2017 16 节约资源控制程序 WHWJ /CX-16- 2017 17 应急准备与响应管理程序 WHWJ /CX-17- 2017 18 环境和职业健康安全监测程序 WHWJ /CX-18- 2017 19 合规性评价程序 WHWJ /CX-19- 2017 20 事件和不符合控制程序 WHWJ /CX-20- 2017 21 分包管理程序 WHWJ /CX-21- 2017 22 施工过程控制程序 WHWJ /CX-22- 2017 23 施工过程验收控制程序 WHWJ /CX-23- 2017 24 工程竣工验收控制程序 WHWJ /CX-24- 2017 25 工程项目质量管理程序 WHWJ /CX-25- 2017 26 数据分析应用控制程序 WHWJ /CX-26- 2017 27 芜湖市皖江化学工业有限公司文件控制程序文件编号 WHWJ / CX -01- 2017 版号 B/0 程序文件文件页码共4页第1页 1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 总经理: 负责一体化管理方针、目标的批准和发布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 管理者代表: 负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。 办公室: 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放, 负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等; 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 各职能部门: 负责本部门相关操作文件的编写、审核; 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 文件分类 文件:包括外来文件和内部文件。 外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件) ,也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括: 程序文件 WHWJ / CX -01- 2017 共4页第2页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规; b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准; c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范; d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 内部文件内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括: a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标; b) 一体化管理手册; c) 程序文件; d) 操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,…等; e) 记录。 编写、审核、批准和发布办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;一体化管理手册由管