组织开展内部控制基础性评价工作的情况汇报.doc

组织开展内部控制基础性评价工作的情况汇报为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神, 按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求, 依据《行政事业单位内部控制规范( 试行)》的有关规定, 我们对本单位( 部门) 的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点, 本单位(部门) 单位层面内部控制基础性评价得分为分, 业务层面内部控制基础性评价得分为分, 共计分。因存在不适用指标, 换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上, 计算各评价指标的平均分, 加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。( 本段仅适用于各中央部门) 本单位( 部门) 各指标具体得分情况如下表: 在本单位( 部门) 内部控制基础性评价过程中, 存在扣分情况的指标汇总如下:〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕二、特别说明项(一) 特别说明情况本单位( 部门/ 部门所属单位) 内部控制出现问题,导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/ 引起社会重大反响/ 出现经济犯罪〕, 特将相关情况说明如下:〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕〔如本单位(部门) 未发生相关事件,填写“未发生相关情况”〕(二) 补充评价指标及其评价结果本单位( 部门/ 部门所属单位) 根据自身评价需求,自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下:〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果,本单位( 部门) 将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为 2016 年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向, 并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果: 〔逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的工作内容、具体措施、工作责任人、牵头部门、预计完成时间等〕单位主要负责人:〔签名〕〔单位签章〕 XX 单位 2016 年 XX月 XX日组织开展内部控制基础性评价工作的情况汇报为全面推进行政事业单位加强内部控制建设, 根据《行政事业单位内部控制规范( 试行)》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的要求, 2016 年全市行政事业单位按照《呼和浩特市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》内容积极开展内部控制基础性评价工作, 并就本单位内部控制自我评价情况出具了报告。为更好地掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况, 财政监督检查处于 3月3 日上午组织召开内部控制基础性评价系统测评座谈会, 会同中国内部控制研究中心行政事业单位内部控制研究所的专家共同商讨内部控制基础性评价系统的衔接工作和评价中遇到的难点和疑点, 为今后对呼市各地区、各部门的内部控制基础性评价工作的监督检查和内部控制建设工作奠定基础, 同时更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面的作用。通过召开这次座谈会, 全体人员认真学****领会了行政事业单位内部控制基础性评价工作的相关内容