佳美公司生产经营情况汇报材料.ppt

佳美公司生产经营情况汇报材料二0一二年十月五日一、佳美公司基本概况佳美公司成立于 2005 年5月,注册资金 612 万元,现注册资金 1092 万元。主要产品包括:三复合纸塑袋、二复合纸塑袋、水泥袋、重包装膜、内衬袋。各种产品年生产能力 1亿条,重包装年生产能力 800 吨。现有员工人数 349 人,其中合同工 228 人,占 % 。劳务工 120 人,占 % 。截止 2012 年8月份,佳美公司总资产 万元, 其中固定资产 万元,流动资产 万元,流动负债 万元,资产负债率 % 。流动资产中原辅材料库存 万元,产成品存货 万元。 2011 年新疆维吾尔自治区人民政府授予佳美公司百户“成长型企业”,中国包装联合会授于佳美公司“中国包装行业百强企业”和“中国纸包装行业 50强企业”荣誉称号。二、公司生产经营情况公司 2005 年筹建之初,年产能为 2000 万条,随着天辰、天能公司的相继投产, 2010 年经扩建规模达到 1亿条,公司现有拉丝机 9台,圆织机 188 台,淋膜机 5台,制袋机 5台。2011 年开机率达 %, 2012 年1-8月份达产率为 %,产量确保了集团内部对包装袋的需求,但从平均达产率上来看, 还有一定的生产潜力可以挖掘。合计利润(万元) 主营业务收入(万元) 内衬袋(万条) 重包装膜(吨) 编织袋(万条) % % % 持平-% - % % % 较上年同期(%) 1872 2012 年 1-8 月 2555 2011 年 2010 年水泥二合一三合一 项目年份二、公司生产经营情况近三年生产经营情况: 生产经营情况分析(一)、 2012 年1-8 月份编织袋产量较上年同期下降 % ,其中三合一上涨 % ,二合一袋上涨 % ,水泥袋下降 % ,重包装膜和上年同期持平,内衬袋上涨 % 。水泥袋产量下降的主要原因是水泥产业今年袋装水泥减少,灌装水泥增加。 2010 年至 2012 年1—— 8月同期编织袋产量对比(二)、 2012 年1-8 月份主营业务收入 万元,较上年同期上升 % ,利润总额 万元,较上年同期上升 % 。其中:财政返税 358 万元,期货收益 万元。实际营业利润为 万元。实际销售毛利 % 。 2010 年至 2012 年1-8 月同期主营业务收入利润对比三、成本控制情况(一)、近三年主要产品平均生产成本情况(含内衬袋) 单位:元/条 - % % - % - % - % 较上年同期上涨(%) 2011 单位成本合计 合计 福利费工会费及五险一金 工资 辅助材料 原料及主要材料 合计成本项目 单位售价 7430 产品产量(万条) 2012 年 1-8月 2010 年 年份 项目成本分析 2012 年1-8 月各类产品单位生产成本较上年同期下降 % 。 1、原料和主要材料成本下降 % 。其中采购价格下降 % 。原料消耗从 2011 年每条 克,下降至2012 年每条 克,下降 % ,牛皮纸消耗下降 % 。 2010 年至 2012 年 1-8 月同期原料及主要材料对比